六安市裕安区民政局2021年部门绩效自评报告

一、自评工作开展情况

（一）项目支出自评情况。

裕安区民政局2021年度区级部门预算安排项目支出32个，预算总资金22064.053万元。补贴补助类项目12个，运转维护费类项目6个，专项业务类项目5个，项目内容涉及社会救助打卡类项目，社区服务，公共服务，殡葬服务，养老机构维修提升改造，养老服务项目建设等内容。

（二）部门整体支出自评情况。

1、部门预算安排情况

根据区财政局《关于2021年度区级部门预算的批复》（财预〔2021〕4号），区民政局2021年度预算安排如下：

2021年区民政局预算安排综合支出预算：年初预算安排（一般支出预算）为22064.053万元，其中：基本支出2004.92万元（含人员支出1897.42万元，公用经费支出107.5万元），项目支出19809.133万元。非税弥补康养中心建设经费250万元。

2、单位基本概况

根据《中共裕安区委、裕安区人民政府办公室关于裕安区机构改革的实施意见》（裕发〔2019〕1号）文规定，裕安区民政局为区政府正科级行政单位，局机关设置办公室、规划财务股、基层政权和社区治理股（含区划地名股）、养老服务股、社会救助股（含家庭经济状况核对股）、社会事务股、社会组织管理局7个股室；行政编制7名。其中：局长1名、副局长2名、股级4名。事业编制46名。

3、部门主要职责

贯彻执行国家民政工作方针政策和决策部署，研究制定全区民政事业中、长期发展规划，民政工作政策措施及地方性规定；负责全区社会团体、社会服务机构等社会组织登记和年度检查工作；拟定全区社会救助政策和标准，负责全区城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作；研究和修订全区行政区域规划，负责全区婚姻登记工作和养老服务工作；拟定残疾人权益保护政策、统筹推进残疾人福利制度建设和全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准；拟定全区促进慈善事业发展政策、慈善组织及其活动管理办法，负责全区社会捐助和福利彩票管理工作等。

4、部门自评组织实施情况

根据预算安排，我单位各相关功能股室从年初开始，对各个项目内容精心组织，有序推进，确保项目按时完成，截止到12月底项目已经完成。

二、自评结果概述

    项目绩效目标设一级指标、二级指标、三级指标和年度指标。项目绩效目标对数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等都做了细化。具体项目实施情况：

1、城乡特困群众供养生活补助项目，资金6006.26万元，特困群众供养生活补助受助人数，每年约8374户，8374人次，按照年度民生工程实施方案要求，省市对特困群众供养生活补助要求，确保应保尽保，确保特困群众供养人员生活达到基本保障。

2、农村低保区级配套项目，资金6663万元，农村低保家庭经济困难生活补助受助户数，人数，每年约17963户，32253人次，农村低保家庭经济困难生活补助受助户数人数，实行动态管理，按照年度民生工程实施方案要求，省市对农村低保特困家庭救助要求，确保应保尽保，确保农村低保家庭生活达到基本保障。

3、城镇低保区级配套项目，资金600万元，城镇低保家庭经济困难生活补助受助户数，人数，城镇低保家庭经济困难生活补助受助户数人数，实行动态管理，每年约25734户，37896人次，按照年度民生工程实施方案要求，省市对城镇低保特困家庭救助要求，确保应保尽保，确保城镇低保家庭生活达到基本保障。

4、60年度精简下放退职职工社会救济项目，资金243.4万元。城市三无人员，60年代精简下放职工生活补助，约1041人。省市对城市三无人员，60年代精简下放职工生活补助要求，确保城市三无人员，60年代精简下放职工生活达到保障。

5、农村五保供养机构管理人员工资项目，资金394.32万元，农村五保供养机构管理人员按1080每人每月工资，年约254人。院长按1200元每人每月工资。每年约47人，保障农村五保供养机构管理人员工资农村五保供养机构管理工作。

6、农村敬老院运行维护（煤、电、水）项目，资金84万元。全区47所农村敬老院，入住老人1436人，按600元每人保障用煤，用电，用水费用。确保入住农村敬老院运行维护老人生活达到保障，居住安全。

7、农村五保住院护理费项目，资金245.28万元。失能五保人员380人，350元每月，半失能五保人员420人，170元每月，确保农村五保住院人员护理达到保障。

8、慈善协会经费项目，资金20万元 。慈善救助，赈灾救助，公益援助，协助政府开展“慈善一日捐”活动；培育志愿者队伍，开展多种形式的慈善公益活动。

9、民政事业费项目，资金10万元。民政事务性活动，开展民生工程宣传，民政法规，救助政策宣讲活动，培育志愿者队伍，开展多种形式的公益活动。弥补行政运行经费不足部分。      

10、婚登处定补项目，资金10万元。民政事务性活动，取消婚姻登记收费项目，婚姻登记政策宣讲活动，结婚，离婚登记证书工本费，婚前体检费用，培育志愿者队伍，开展多种形式的公益活动。弥补行政运行经费不足部分。

11、软件网络维护费项目，资金6万元。民政事务性活动，民政6个软件服务，系统维护，升级，保障网络软件正常运行。

12、乡镇民政业务经费项目，资金12万元。民政事务性活动，开展民生工程宣传，民政法规，救助政策宣讲活动，培育志愿者队伍，开展多种形式的公益活动。弥补行政运行经费不足部分。

13、编纂裕安区标准地名录项目，资金50万元。.编纂裕安区地名概况，行政图文，地图编制，词条编制，排版，资料收集，文字斟酌，图片处理，印刷。推动地名普查成果转化应用，服务社会经济发展，规范地名管理，满足社会民生需求。及时妥善解决边界线联检中发现的问题。通过联检达到“界线明确、地区稳定、社会和谐”。

14、社区工作经费和社区服务群众专项经费项目，资金688万元。全区47个社区服务群众工作，经费市区各50%。推进平安和谐幸福社区建设，推进社区三有一化建设，落实社区服务群众专项经费，保障社区服务群众工作开展。

15、标准化社区建设补贴项目，资金150万元。西市紫竹林社区，城南梅花社区，小华山恒生社区，城南淠滨社区，平桥恒大社区，鼓楼下龙爪社区面积约5000平方，每平方300元建设补贴。推进社区标准化建设，提升社区为民服务能力。

16，社会养老服务体系建设区配套（社会养老）项目，资金362万元。社会养老机构及转型敬老院运营补贴，新增床位补贴，失能半失能特困人员集中养护点补贴社区康养中心运行补助。履行政府职责，提高基本养老公共服务水平，优化养老服务业发展环境。

17，政府购买社会救助服务，资金100万元。向社会力量购买社会救助事务性，服务性工作，城镇低保家庭，临时救助家庭等社会救助保障工作，家庭调查，绩效评价。社会救助对象照料护理，康复训练，送医送药服务，心理疏导服务，充分发挥社会救助工作协调机制，提高社会救助经办服务能力。

18，农村敬老院水电及维修改造项目，资金400万元。敬老院提升改造三年行动计划安排，进一步加强政府托底保障建设，不断改善供养条件，现有供养服务设施照护能力大幅度提升，设施设备重大安全隐患整改到位。

19、原街道居委会工作人员生活补助项目，资金14.57万元。保障原街道居委会工作人员48人生活补助。推进我区以改善民生为重点的社会建设，满足原街道居委会工作人员居家生活医疗服务需求。

20、孤儿基本生活保障区配套项目，资金276万元。全区约360人，对孤儿、事实无人抚养等困境儿童给予打卡发放基本生活保障，维护困境儿童基本生活权益。

21、社会养老服务体系建设（高龄津贴）项目，资金512.44万元。我区80-89周岁老人21831人，90岁以上2755人，百岁老人97人，打卡发放老人高龄津贴，完善社会保障体系，提高老年人生活质量，推进社会尊老、敬老、爱老、助老良好风尚建设。

22、特殊困难群体关爱保障项目，资金534.3万元。对我区困难烈士遗属等60周岁以上的重点优抚对象314人建档立卡失能半失能人员2160人集中特困供养1236人，失能半失能分散特困供养人员1000人。通过购买服务提供关爱服务，为困难老人和生活困难的生活不能自理人员提供关爱服务，增强政府兜底保障职能。

23、困难群众殡葬救助项目，资金206万元。城乡低保， 五保，重点优抚对象，艾滋病患者，重度残疾人，三无人员特困群众给予补助，确实减轻困难家庭，特困群体经济困难。

24、殡改奖励经费项目，资金20.95万元。五类人群实行救助，奖励殡改工作先进乡镇，惩罚殡改工作后进乡镇。资金由财政统奖统惩与乡镇结算。

25、低收入老人养老服务补贴和失能老人护理补贴项目，资金12096.6万元。养老服务补贴3770人，失能护理补贴1980人，市财政按50%补助城区范围1004人（自理804人、失能200人）打卡发放补贴。应对人口老龄化，建立低收入养老服务补贴制度，推进我区以改善民生为重点的社会建设，满足我区低收入老年群体居家养老服务需求。

26、龙兴医院院民生活医疗费项目，资金12万元。保障龙兴医院院民生活医疗费。推进我区以改善民生为重点的社会建设，满足龙兴医院院民生活医疗费居家生活医疗服务需求。  

27、重度残疾人护理补贴项目，资金378.57万元。省区6:4配套，按照13145人打卡发放补贴，保障残疾人生存发展权益，以残疾人需求为导向，着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出，逐步完善残疾人社会保障体系。

28.严重精神障碍患者监护人管理补助项目，资金168万元。由公安部门提供数字，约700人，打卡发放严重精神障碍患者监护人管理补助，推进社会治安综合治理，健全立体化社会治安防控体系。

29、困难残疾人生活补贴项目，资金387.5万元。省区6:4配套，一二级10085人，三四级4044人发放补贴，保障残疾人生存发展权益，以残疾人需求为导向，着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出，逐步完善残疾人社会保障体系。

30、临时救助（弱势群体吃，住，医等）项目，资金20万元。政府对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的救助。

31、96336平台专项中继线路（乡镇网点）网络服务费项目，资金24.87万元。民政96336平台专项1条中继线路，45个乡镇网点网络费用系统维护，升级服务。

32、非税弥补康养中心建设经费项目，资金250万元。建设3-5所社区康养中心，进一步履行政府职责，提高基本养老公共服务水平民生工程，是市深化改革考核内容。为社区康养中心建设和失能半失能集中养护点建设及智慧养老综合监管平台维护、老年人行为能力评估等提供资金保障，优化养老服务业发展环境，提高基本养老公共服务水平。

三、下一步工作措施

为加强预算管理、规范财务行为,一是出台了各项管理制度和措施,具体按财务管理制度执行。项目预算管理、日常公用经费管理、财务监督等,符合国家财经法规和财务管理制度,按照厉行节约原则合理安排每月预算的使用。二是各项经费支出按照批准的预算和有关规定办理。经费报销严格按照规定的程序和审批权限报批是坚持“先预算、后办事”,较好的做到“有预算不突破、无预算不开支”。除应急性、突发性、政策性等刚性支出需要外,严格按照预算的用途使用,切实维护预算的严肃性。三是进一步加强对预算支出的管理。严格执行预算和财政制度,杜绝擅自扩大支出范围,严格按照预算规定的支出用途使用资金。四是从严从紧控制“三公”经费预算,确保“三公”经费年度预算较上年不增。五是在做好预决算工作的同时，在规定时间内按规定内容公开预决算信息，信息公开内容完整准确；六是严把财务制度关、票据审核关、各类民政对象定补审核关。严把各类民政救助对象家庭经济状况核对关。严把原始凭证支出内容的真实完整性，完善附件清单，支出申报关，把好支出的入账关，确保支出的真实性。建立健全财务管理制度，加强民政专项资金的管理，及时拨付项目经费。确保民政资金安全、高效使用。