【廉政风险点】六安市裕安区丁集镇廉政风险点

发布时间：2024-04-03 10:18 信息来源：丁集镇 阅读次数：次
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序号 职权类别 权力事项 风险点数 量 表现形式 等级 防控措施 责任人
1 行政许可 农民集体所有的土地由本集体经济组织以外的单位或个人承包经营批准 3 1、审查环节：不细致，不主动，不严格，有意为审核对象放宽条件。 中 1、严格按照《中华人民共和国土地管理法》进行审核。 具体承办人
2、决定环节：对于出现的问题不予处理，情节严重的不按照相关法律法规依法处理，存在收受好处、接受吃请等腐败行为。 高 2、严格执行《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》实行问责制度。 相关负责人
3、在平时的专项检查、审核中，不深入、不主动、监督管理不力。 中 3、严格工作纪律，实行问责制度，依法依纪办事。 具体承办人
2 行政许可 《农村宅基地批准书》和乡村建设规划许可证（使用原有宅基地和其他非农用地）核发 3 1、受理环节：故意设置障碍、刁难群众或不符合条件的予以受理，把关不严。 低 1.遵循公开、公平、公正原则； 具体承办人
2.及时对申请人予以公示；
2、审查环节：优亲厚友、玩忽职守、随意审批。 中 3.严格责任追究制度； 具体承办人
3、决定环节：消极处理或故意提出不合理要求，向当事人暗示或直接提出谋私要求。 低 4.定期开展监督检查，评估审批过程的科学合理性。 具体承办人
3 行政许可 在村庄、集镇规划区修建临时建筑物、构筑物和其他设施的批准 4 1、立案环节：违反公平、公正的原则，办人情案、关系案，对应予立案的不予立案，失职，渎职。 中 1、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。1、完善立案制度，严格立案环节审查，提高工作制度化、规范化水平，中队定期开展监督检查，对符合立案条件的指定立案查处，对应立案而未立案的，追究责任人。 具体承办人
2、调查取证环节：未按照规定程序和要求依法取证，造成程序不合法、证据不完善，导致案件定性不准确。 中 2、开展执法办案人员办案业务能力培训，按程序规定依法取证，确保案件证据充分、定性准确。 具体承办人
3、案件处理环节：违反廉洁自律相关规定，利用职务上的便利谋取私利；行政处罚自由裁量权运用不当等。 中 3、加强廉政教育，提高自觉遵守党纪政纪的意识，增强拒腐防变意识，提升抵御腐败侵蚀能力，不徇私枉法、徇情枉法；根据违法对象的主观恶意程度、违法行为危害程度，逐条逐项区分情况进行细化，量化处罚标准，保证行政处罚自由裁量准确、适当。 具体承办人
4、结案环节：执行不到位、结案不及时，归档过程中丢失、损毁案卷材料，给单位造成损失或不良影响。 中 4、健全结案制度，确保案件执行到位，做好案件及时办结、整理归档工作，采取定期自查与不定期抽查相结合方式，确保案卷完整、真实、有效。 具体承办人
4 行政强制 对未依法取得乡村建设规划许可证或未按乡村建设规划许可证建设的，责令停止建设、限期改正 3 1、违法违规违反权限、程序实施行政强制； 低 1、规范权力运行机制，健全完善规章制度，不徇私舞弊；2、加强法规法纪、作风纪律方面教育；3、规范权力运行机制，健全完善规章制度，不徇私舞弊； 主要负责人、分管领、承办人
2、在工作中玩忽职守、滥用职权的造成不良后果的； 低
3、在实施行政强制过程中有腐败行为的； 中
5 行政强制 防汛遇到阻拦和拖延时组织强制实施 2 1、在工作中玩忽职守、滥用职权的造成不良后果的； 低 1、加强法规法纪、作风纪律方面教育；2、规范权力运行机制，健全完善规章制度，不徇私舞弊； 主要负责人、分管领、承办人
2、在实施行政强制过程中有腐败行为的； 中
6 行政强制 对非法种植毒品原植物的铲除 3 1、对辖区内非法种植毒品原植物的人员不摸排不登记 低 1、公开公示摸排结果；2、教育引导工作人员严格遵守有关法律法规，自觉抵制不正之风；3、联合执法，公开处理过程 主要负责人、分管领、承办人
2、对摸排出的非法种植毒品原植物的人员上报时顾及人情关系，不按规定上报； 中
3、在公安部门执行强制铲除时存在腐败现象 中
7 行政确认 兵役登记 4 1、在审批中有玩忽职守、滥用职权的；  低 1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 人武部部长
2、违规违法初审，擅自增设、变更涉及初审程序或条件的；摸底调查上报时顾及人情关系，不按规定上报； 2.建立健全管理制度，强化责任意识，提高工作制度化、规范化水平。
3、在审批过程中吃拿卡要；截留资金；  3.强化责任追究，对工作中故意造假的严肃追究相关责任。
4、审核发放过程中不公开、不公平、不公正。
8 行政裁决 个人之间、个人与单位之间土地所有权和使用权争议处理 3 1．不按政策规定裁决； 低 1．强化教育引导，提高依法办事意识； 农综站站长
2．收受当事方好处； 2．及时公开裁决结果；
3．擅自提高或降低标准。 3．加强巡查督导力度，及时查找问题.
9 行政许可 受委托对农村居民采伐自留山和个人承包集体林地上林木的采伐许可证的审核发放 3 受理风险：对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理。 低 1、健全工作机制，公示办理程序；公示办理结果； 具体经办人
审查风险：对上报申请材料进行审查环节不据实审查，审核不认真不仔细。 低 2、成立调查小组，实行调查过程要公正、公开、透明； 具体经办人
决定风险：决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。 低 3、规范权力运行机制，健全完善规章制度，不徇私舞弊，不带个人感情。 具体经办人
10 其他权力 土地承包合同的备案 4 受理风险：对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理。 低 1、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。严格执行工作制度，遵守法律、法规、规章和规范性文件的要求，严格执行程序受理； 具体经办人
审查风险：对上报申请材料进行审查环节不据实审查，审核不认真不仔细。 低 2、加强内部监督检查；建立集体审查制度。 具体经办人
决定风险：决定环节违背民主集中制原则，违法违规作出鉴证或备案。 中 3、自觉接受社会监督，主动公开审核程序、公告审核结果。 分管领导
事后监督环节：在农村土地承包经营权流转档案进行登记环节登记不仔细，出差错 低 4、加强监管力度，健全相关档案，随时接受检查； 具体经办人
11 其他权力 承包期内农村承包地调整的审核 4 受理风险：申请受理不及时，申请资料初审把关不严，不履行一次性告知手续。 低 1、实行一次性告知制：申请材料不齐全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书。 具体经办人
审查风险：审查把关不严；无故拖延办理；违规操作，接受吃请，造成不良影响；办理时出现吃、拿、卡、要等现象。 中 2、严格执行审批标准、程序和集体决策等规定。 分管领导
决定风险：违法违规出具预审意见；无法定理由超时处理；擅自改变审查结论。 高 3、严格遵守不接受申请人的礼品、礼金等规定。 主要负责人
执行风险：办理人员未按时制作预审意见；不履行送达程序。 低 4、实行限时办理制度，公开办理时限并接受公众监督。 具体经办人
12 其他权力 农村为村民设置公益性墓地的审核转报 4 受理风险：申请受理不及时，申请资料初审把关不严，不履行一次性告知手续。 低 1、实行一次性告知制：申请材料不齐全或者不符合法定形式的，出具一次性补正通知书。 具体经办人
审查风险：审查把关不严；无故拖延办理；违规操作，接受吃请，造成不良影响；办理时出现吃、拿、卡、要等现象。 中 2、严格执行审批标准、程序和集体决策等规定。 分管领导
决定风险：违法违规出具预审意见；无法定理由超时处理；擅自改变审查结论。 高 3、严格遵守不接受申请人的礼品、礼金等规定。 主要负责人
执行风险：办理人员未按时制作预审意见；不履行送达程序。 低 4、实行限时办理制度，公开办理时限并接受公众监督。 具体经办人
13 行政规划 编制乡镇国土空间规划及村庄规划 4 编制风险：未严格按照住建部《城乡规划编制单位资质管理规定》委托具有相应资质等级的规划设计单位；规划设计费用超过10万元的规划一律采取公开招标形式选择规划编制单位。 中 1、严格按照《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》等相关规范及城市总规、镇总规要求审查规划草案的政策符合性及规划成果内容的规范性、完整性；没有上位规划的须及时报告政府。 分管领导
2、严格履行会议审议、专家评审程序。
审查风险：未按规定程序审查规划草案；未召开相关会议审议、专家评审、或部门联审：未按规定程序组织专家评审或同专家提前商量予以照顾；未按规定程序对规划报批前以征求公众意见。 中 严格按照《城乡规划法》履行规划批前公告程序，在固定场所、政府网站予以公告，公告时间不得少于30日。 分管领导
决定风险：未按规定程序将修改完善后的规划方案报上一级人民政府审批。 高 3、严格审查规划方案是否考虑并落实相关修改完善意见，并在报送审批材料中附具意见采纳情况及理由。 主要负责人
事后监管风险：未按规定程序对批准后的规划进行公布；未严格按总体规划组织实施。 中 严格按照《城乡规划法》履行规划批后公布程序，自规划批准之日起15日内向社会公布，法律、行政法规规定不得公开的除外。 分管领导
14 其他权力 组织开展动物疫病强制免疫 4 受理环节：对符合法定条件的项目申请不予受理；对不符合条件的申请，违规受理；不一次性告知不予受理理由或需补充提供的相关材料目录。 中 1、加强政治理论、政策法规、党纪 畜牧站承办人
政纪和业务知识学习；
审查环节：审查申请书及相关证明材料时不能够全面、客观、公正地调查。 中 2、严格调查程序和证据的审查； 畜牧站承办人
决定环节：对符合条件的，不在申请书上签署办理意见，现场予以告知续办事宜，对不符合条件的违规予以办理。 高 3、加强监管和监督，避免工作人员违规作出决定意见； 畜牧站负责人
事后监管环节：不按规定登记并留存申请书复印件。 低 4、建立健全档案管理制度，提高工作的制度化和规范化水平。 畜牧站承办人
15 行政确认 蓄滞洪区居民财产登记 3 1、在逐户登记过程中，收受贿赂，弄虚作假多登记居民财产或是登记财产时收取居民费用。 2、财产登记公示期不到7天，或是不在醒目位置公示。 3、在审核汇总过程中，徇私舞弊，不按规定审核。 高 1、严格按照法律法规进行登记，强化责任意识，加大监管力度。 2、在村（居）公开栏中张榜公示，自觉接受群众监督。 3、进行廉政教育，加强内部监督，进行抽查复审。 农综站站长
16 其他权力 蓄滞洪区内居民补偿金的审核 3 1、在逐户调查确定补偿金的过程中弄虚作假，谎报、虚报损失，骗取补偿金。 2、补偿金确认登记公示期不到规定时间，或是不在醒目位置公示。 3、在审核过程中，徇私舞弊，利用职权牟利。 高 1、严格按照法律法规进行调查登记，强化责任意识，加大监管力度。 2、在村（居）公开栏中张榜公示，公布举报电话，自觉接受群众监督。 3、进行廉政教育，加强内部监督， 政协联络员
17 其他权力 自然灾害生活救助对象审核转报 3 受理风险：对认定材料审核不严，放宽认定条件。 低 1.教育引导工作人员严格遵守有关法律法规，自觉抵制不正之风。 具体经办人
审查风险：对认定材料审核把关不严或迁就照顾。 中 2.加大监管和惩处力度，严格公开制度。 分管领导
转报风险：对材料审核把关不细致，对存在问题把关不严。 低 3.加强廉政建设，建立健全规章制度。 具体经办人
18 其他权力 辖区内有关争议及矛盾纠纷的调解 3 受理风险：受理不及时，不按规定程序、时限受理，无正当理由拒绝受理依法提出的行政裁决申请。 低 1.强化教育引导，提高依法办事意识。 具体经办人
调查风险：在调查过程中，对争议的事实、证据材料不按有关法律法规操作。 中 2.加强依法办事意识，积极协调调处各方利益关系，营造和谐的社会环境。 具体经办人
做出处理决定环节风险：不履行或者不正确履行职责，徇私舞弊，收受他人好处，任意偏袒一方，没有做到公平公正。 高 3.纠纷调处意见进行公开，接受群众监督。 分管领导
19 其他权力 对陆生野生动物造成人身伤害和财产损失补偿申请的初审 4 1、初审过程中不公开、不公平、不公正。 低 1、加强廉政建设，建立健全规章制度，提高工作制度化、规范化水平； 分管领导
2、不按规定上报；在审核中有玩忽职守、滥用职权的。 低 2、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习，教育引导工作人员严格遵守有关法律法规，自觉抵制不正之风； 具体经办人
3、违规违法初审，擅自增设、变更涉及初审程序或条件的；摸底调查上报时顾及人情关系。 低 3、严格按照《中华人民共和国公路管理条例实施细则》规定的条件和程序办理； 具体经办人
4、在审发过程中吃拿卡要；截留资金。 中 4、按照过错责任追究规定追究相关责任，加大监管和惩处力度，严格公开制度。 具体经办人
20 其他权力 对生产经营单位安全生产监督检查 4 未建立巡查检查制度，未安排专人监督检查或监督检查不到位 中 1、按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》开展监督管理工作； 2、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习； 分管领导
未在辖区范围内开展安全事故隐患排查宣传教育活动 中 3、建立健全管理制度，强化责任意识，提高工作制度化、规范化水平； 分管领导
在接到相关报告或发现安全生产事故隐患后，没有应当第一时间向上级安全生产监管部门报告 低 4、强化责任追究，对检查落实工作中玩忽职守、徇私舞弊的严肃追究相关责任。 具体经办人
在发现重大安全生产事故隐患后，没有及时下发整改通知书，未责令生产经营单位停业整改 低 具体经办人
21 其他权力 特困人员供养审核确认 5 受理阶段，不依法受理或不予受理，未一次性告知不予受理理由或需补充提供的相关材料目录。 低 1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 承办人
审查阶段，不依法审查申请书、手术证明、县级以上医院开具的并发症病例等信息。 中 2.严格按照国家安全监管总局规定的条件和程序办理。 承办人
决定阶段，对符合条件的，在申请书上不签署办理意见或现场未告之后续办事事宜。对不符合条件的，未解释说明。 中 3.建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 承办人
事后监管阶段，未登记并留存申请书复印件。 低 4.严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》选人用人。 承办人
其他法律规定应履行职责未履行情况 低 5.按照过错责任追究规定追究相关责任。 承办人
22 其他权力 医疗救助待遇审核转报 3 受理环节：故意设置障碍或不符合条件的予以受理，索要一定的好处。 低 1.加强业务学习，熟练掌握登记管理政策规定； 社会事务办负责人
审查环节：把关不严或收受当事人钱物，影响审查的科学合理性。 中 2.建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平；
决定环节：消极处理或故意提出不合理要求，向当事人暗示或直接提出谋私要求。 高 3.定期开展监督检查，评估审批过程的科学合理性。
23 其他权力 最低生活保障待遇的审核确认 3 受理环节：故意设置障碍或不符合条件的予以受理，索要一定的好处。 低 1.加强业务学习，熟练掌握登记管理政策规定； 社会事务办负责人
审查环节：把关不严或收受当事人钱物，影响审查的科学合理性。 中 2.建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平；
决定环节：消极处理或故意提出不合理要求，向当事人暗示或直接提出谋私要求。 高 3.定期开展监督检查，评估审批过程的科学合理性。
24 其他权力 业主委员会、临时管理规约备案 3 对符合法定条件的项目申请不予受理。 中 1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 经办人
2.严格按照《安徽省物业管理条例》规定的办理。
对不符合条件的申请，违规受理，造成不良影响的。 中 3.建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 经办人
其他法律规定应履行职责未履行情况。 低 4.按照过错责任追究规定追究相关责任。 经办人
25 其他权力 公共租赁住房申请初审 3 受理风险；管理中把关不严，违规受理、擅自变更条件受理 低 1、健全工作机制，公示处罚办理程序；公示办理结果； 具体经办人
2、加强行政监察，接受社会监督；
审查风险：在审核、办理过程中有玩忽职守、滥用职权、 中 3、强化处罚监督； 分管领导
吃拿卡要 4、规范权力运行机制，健全完善规章制度，不徇私舞弊，不带个人感情。
决定风险：向处罚对象吃拿卡要； 高 主要负责人
26 行政规划 编制、修改乡道规划 5 编制风险：对规划编制单位编制的近期建设规划依法受理或不予受理，不予受理的，告知补正材料或理由。 低 1、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。严格执行工作制度，遵守法律、法规、规章和规范性文件的要求，严格执行程序受理； 具体经办人
修改风险：没有及时按照实际情况进行修改。 低 2、加强内部监督检查；建立集体审查制度。 具体经办人
审查风险：不按规定提出审查意见或审查意见具有明显倾向性。 中 3、自觉接受社会监督，主动公开审核程序、公告审核结果。 分管领导
决定风险：决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。 高 4、加强监管力度，健全相关档案，随时接受检查； 主要负责人
事后风险：不履行监督责任。 低 具体经办人
27 行政确认 确定村道公路用地外缘的建筑控制区并公告 3 1、对境内村道的公路用地范围情况进行调查核实不清楚。 低 1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 主要负责人
2.严格按照《安徽农村公路条例》规定的条件和程序办理。
2、建筑控制区不明确 中 3.建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 分管领导
3、对建筑控制区进行社会公开不及时 低 4.按照过错责任追究规定追究相关责任。 承办人
28 其他权力 儿基本生活费审核确认 1 业务不熟，政策法规把握不准，故意刁难 中 1.加强政策法规学习，提高业务水平； 民政办负责人
2.严格把关，履行职责、认真审批；开展警示教育，廉洁自律、加强督查，接受群众监督；
29 其他权力 孤儿基本生活费审核确认 1 业务不熟，政策法规把握不准； 低 1.加强政策法规学习，不断提高业务水平； 民政办负责人
2.履行职责，认真核查、审批，做到公平、公正、公开；
30 其他权力 城镇住房保障家庭租赁补贴初审 3 产生麻痹思想、松懈思想道德防线，不能严格履行自己的职责 高 加强廉政教育、加强制度的执行和法律法规的学习教育 建设所负责人
在审核过程中故意隐瞒发现的问题，不据实查处 中
利用职权之便对检查单位“吃、拿、卡、要” 高
31 行政裁决 个人之间、个人与单位之间发生的林木所有权和林地使用权争议裁决 3 1．不按政策规定裁决； 低 1．强化教育引导，提高依法办事意识； 农综站站长
2．收受当事方好处； 2．及时公开裁决结果；
3．擅自提高或降低标准。 3．加强巡查督导力度，及时查找问题.
32 行政许可 农村集体经济组织统一经营的林权流转给本集体经济组织以外的单位和个人的流转方案批准 4 1、受理责任：对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理。 中 1、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。严格执行工作制度，遵守法律、法规、规章和规范性文件的要求，严格执行程序受理； 主要领导
2、审查责任：徇私舞弊，不按规定提出审查意见或审查意见具有明显倾向性。 2、加强内部监督检查；建立集体审查制度； 分管领导
3、决定责任：决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定；擅自作出通过或不通过的决定； 超时决定。 3、自觉接受社会监督，主动公开审核程序、公告审核结果； 具体经办人
4、事后责任：事后阶段监管不力，对发现的问题不及时上报处理。 4、加强监管力度，健全相关档案，随时接受检查
33 其他权力 农村集体聚餐厨师备案 3 对符合法定条件的项目申请不予受理。 中 1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 经办人
对不符合条件的申请，违规受理，造成不良影响的。 中 3.建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 经办人
其他法律规定应履行职责未履行情况。 低 4.按照过错责任追究规定追究相关责任。 经办人

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