六安市裕安区平桥乡人民政府2024年部门预算公开

六安市裕安区平桥乡人民政府2024年部门预算公开

目    录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市裕安区平桥乡人民政府2024年收支总表

2. 六安市裕安区平桥乡人民政府2024年收入总表

3. 六安市裕安区平桥乡人民政府2024年支出总表

4. 六安市裕安区平桥乡人民政府2024年财政拨款收支总表

5. 六安市裕安区平桥乡人民政府2024年一般公共预算支出表

6. 六安市裕安区平桥乡人民政府2024年一般公共预算基本支出表

7. 六安市裕安区平桥乡人民政府2024年政府性基金预算支出表

8. 六安市裕安区平桥乡人民政府2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市裕安区平桥乡人民政府2024年基本支出总表

10.六安市裕安区平桥乡人民政府2024年项目支出总表

11.六安市裕安区平桥乡人民政府2024年政府采购支出表

12.六安市裕安区平桥乡人民政府2024年政府购买服务支出表

13.六安市裕安区平桥乡人民政府2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市裕安区平桥乡人民政府2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、 加强乡级财政的监督和管理。

7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、 制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

六安市裕安区平桥乡人民政府2024年度部门预算为乡本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2023年12月，六安市裕安区平桥乡人民政府实有各类人员97人，其中在职62人、离休1人、退休34人。

三、2024年度主要工作任务

一、拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴 。1.建立健全防范返贫致贫机制；2.全面提升村集体经济发展水平；3.打造产业扶贫升级版。

二、攻坚重点项目展示新形象，完善城镇功能。1.打造“绳网民宿特色小镇”；2.打造戚桥工业承接板块；3.打造书法文体小镇；4.做好明清老街保护性开发。

三、围绕绿色发展打造新名片，增进民生福祉。1.打造生态宜居新农村；2.扎实推进乡村治理；3.持续提升环境质量。

四、持续强化党建引领作用，发挥组织保障。1.增强党建工作责任意识；2.强化党建工作督导落实；3.切实抓好干部队伍建设。

第二部分  2024年部门预算表

六安市裕安区平桥乡人民政府2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市裕安区平桥乡人民政府2024年收支总表（附件表1）

2.六安市裕安区平桥乡人民政府2024年收入总表（附件表2）

3.六安市裕安区平桥乡人民政府2024年支出总表（附件表3）

4.六安市裕安区平桥乡人民政府2024六安市裕安区平桥乡人民政府2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市裕安区平桥乡人民政府2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市裕安区平桥乡人民政府2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市裕安区平桥乡人民政府2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市裕安区平桥乡人民政府2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市裕安区平桥乡人民政府2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市裕安区平桥乡人民政府2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市裕安区平桥乡人民政府2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市裕安区平桥乡人民政府2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市裕安区平桥乡人民政府2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市裕安区平桥乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市裕安区平桥乡人民政府2024年收支总预算2038.51万元，收入收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务1587.07万元、社会保障和就业支出128.19万元、卫生健康支出35.17万元、住房保障支出258.07万元、节能环保支出30.00万元。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市裕安区平桥乡人民政府2024年收入预算2038.51万元，其中：本年收入1878.69万元、上年结转收入159.81万元。

（一）本年收入1878.69万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1878.69万元，占100.00%，较2023年预算增加92.88万元，增长6.00*%，增长原因主要是人员增加、公用经费增加。

（二）上年结转收入159.81万元，主要包括：一般公共预算拨款收入159.81万元，占100.00%，较2023年预算增加159.81万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年无结转收入。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市裕安区平桥乡人民政府2024年支出预算2038.51万元，较2023年预算增加252.70万元，上升14.15%，上升原因主要是人员增加、公用经费增加。其中，基本支出1028.69万元，占50.46%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1009.81万元，占49.54%，主要用于一般公共服务支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市裕安区平桥乡人民政府2024年财政拨款收支预算2038.51万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2038.51万元；按资金年度全部为当年财政拨款收入1878.69万元，上年结转收入159.81万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出1587.07万元，占77.85%；社会保障和就业支出128.19万元，占6.29%；卫生健康支出35.17万元，占1.73%；住房保障支出258.07万元，占12.66%；灾害防治及应急管理支出30.00万元，占1.47%。

与2023年预算相比，收、支总计各预算增加252.70万元，上升14.15%，上升原因主要是人员增加、公用经费增加。五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市裕安区平桥乡人民政府2024年一般公共预算拨款2038.51万元，较2023年预算拨款增加252.7万元，上升14.15%，上升原因主要是人员增加、公用经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1587.07万元，占77.85%；社会保障和就业支出128.19万元，占6.29%；卫生健康支出35.17万元，占1.73%；住房保障支出258.07万元，占12.66%；灾害防治及应急管理支出30.00万元，占1.47%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算1154.68元，较2023年预算增加247.27万元，上升27.27%，上升原因主要是人员增加、公用经费增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算432.90万元，较2023年预算增加43.14万元，增长11.07%，增长原因主要是人员增加、公用经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位养老保险缴费支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024年预算85.46万元，较2023年预算减少1.46万元，下降1.69%，下降原因主要是基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024年预算42.73万元，较2023年预算减少0.73万元，下降1.68%，下降原因主要是基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗（项）2024年预算10.03万元，较2023年预算增加0.01万元，上升0.09%，上升原因主要是人员基数变化。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）2024年预算17.32万元，较2023年预算增加1.5万元，上升9.48%，上升原因主要是人员基数变化。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）2024年预算7.82万元，较2023年预算增加0.36万元，上升4.83%，上升原因主要是人员基数变化。

8.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2024年预算190.00万元，较2023年预算增加90.00万元，增长90.00%，增长原因主要是非税返还资金增长。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算68.07万元，较2023年预算增加2.88万元，上升4.42%，上升原因主要是人员基数变化。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）2024年预算30.00万元，较2023年预算下降20.00万元，下降40.00%，下降原因主要是疫情防控及其他突发性公共事件紧急资金支出减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市裕安区平桥乡人民政府2024年一般公共预算基本支出1028.69万元，其中，人员经费906.38万元，公用经费122.31万元。

（一）人员经费906.38万元，主要包括:基本工资241.00万元、津贴补贴80.15万元、奖金176.52万元、绩效工资82.00万元、机关事业单位基本养老保险费85.46万元、职业年金缴费42.73万元、职工基本医疗保险缴费27.35万元、公务员医疗补助缴费7.82万元、其他社会保障缴费2.02万元、住房公积金68.07万元、离休费6.02万元、退休费78.13万元、生活补助0.76万元、医疗费补助7.32、其他对个人和家庭的补助1.03万元。

（二）公用经费122.31万元，主要包括：办公费22.10万元、水费2.00万元、电费10.00万元、会议费5.00万元、公务接待费32.10万元、工会经费11.35万元、福利费0.26万元、公务用车运行维护费2.89万元、其他交通费用36.63万元。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

六安市裕安区平桥乡人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市裕安区平桥乡人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市裕安区平桥乡人民政府2024年预算共安排项目支出1009.81万元，较2023年预算增加209.81万元，上升26.23%，上升原因主要是突击性项目增长。主要包括：本年财政拨款安排1009.81万元（全部为一般公共预算拨款安排1009.81万元）。 财政专户管理资金安排0.00万元，单位资金安排0.00万元，财政拨款结转结余安排 0.00万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市裕安区平桥乡人民政府2024年预算安排政府采购支出3.00万元，较2023年预算减少2.00万元，下降40.00%，下降原因主要是减少设备采购，缩减开支。其中，一般公共预算安排3.00万元，占100.00%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市裕安区平桥乡人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市裕安区平桥乡人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算34.99万元，较2023年预算减少0.06万元，下降0.17%。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费32.10万元，公务用车购置及运行费2.89万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定。

（二）公务接待费。支出预算32.10万元，较2023年预算减少 0.05万元，下降0.15%，主要原因是减少公务接待数量。经费使用贯彻落实中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算2.89万元，较2023年减少 0.01万元，下降0.35%，主要原因是降低公车日常维护经费。其中：公务用车运行费2.89万元，较2023年减少0.05万元，下降0.35%，主要原因是降低公车日常维护经费。主要用于公务用车日常维护支出。公务用车购置费0.00万元，与2023年相比持平，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2024年六安市裕安区平桥乡人民政府编制项目绩效目标10.00个，预算资金1009.81万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2024年六安市裕安区平桥乡人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算122.31万元，较2022年增加9.99万元，增长8.89%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

2024年六安市裕安区平桥乡人民政府政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市裕安区平桥乡人民政府固定资产总金额2625.38万元，较上年增加23.57万元，其中，土地、房屋及构筑物2318.32万元、通用设备177.08万元、专用设备12.84万元、其他资产117.14万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。 

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市裕安区平桥乡政府预算公开表.xls（14张）