六安市裕安区平桥乡人民政府2019年部门决算公开表及三公经费情况说明

发布时间:2020-07-15 09:40 信息来源:裕安区平桥乡 阅读次数:
字号: 打印

第一部分    裕安区平桥乡人民政府概况

一、部门主要职能

平桥乡人民政府主要具有本乡范围内的社会管理、发展经济、公共服务及基层建设四大职能。

1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、 加强乡级财政的监督和管理。

7、 指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8、 制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,六安市裕安区平桥乡人民政府2019年度部门决算包含乡本级和下属事业单位决算。

纳入六安市裕安区平桥乡人民政府2019年度部门决算编制范围的单位由乡本级及8个下属事业单位组成,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

平桥乡人民政府乡本级

2

平桥乡农综站

3

平桥乡计生办

4

平桥乡广播文化站

5

平桥乡企业管理办公室

6

平桥乡就业和社会保障所

7

平桥乡安全生产监督管理所

8

平桥乡流动人口计划生育管理办公室

9

平桥乡市容环境卫生管理所

第二部分   裕安区平桥乡人民政府2019年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:平桥乡人民政府

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1656.08

一、一般公共服务支出

1399.3

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

7.33

八、社会保障和就业支出

65.39

九、医疗卫生与计划生育支出

94.32

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

1.2

十二、农林水支出

25.87

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

62.67

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

1656.08

本年支出合计

1656.08

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

1656.08

总计

1656.08

收入决算表

公开02表

编制单位:平桥乡人民政府

金额单位:万元

项目

本年收入

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

4700.56

4700.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1399.3

1399.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1347.03

1347.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

1235.7

1235.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

111.33

111.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

52.28

52.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040204

治安管理

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

7.33

7.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

7.33

7.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

7.33

7.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

65.39

65.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

45.72

45.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.72

45.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

18.71

18.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081502

地方自然灾害生活补助

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.53

0.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.43

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

94.32

94.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

72.3

72.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

72.3

72.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

22.02

22.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

7.76

7.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

7.36

7.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

6.9

6.9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1.2

1.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

1.2

1.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1.2

1.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

25.87

25.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

25.87

25.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

25.87

25.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

62.67

62.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

62.67

62.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

62.67

62.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

支出决算表

公开03表

编制单位:平桥乡人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

经营

支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1656.08

666.08

990

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1399.3

409.3

990

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1347.03

357.03

990

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

1235.7

245.7

990

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

52.28

52.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

52.28

52.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

2040204

治安管理

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

7.33

7.33

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

7.33

7.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

7.33

7.33

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

65.39

65.39

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

45.72

45.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.72

45.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

18.71

18.71

0.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

2081502

地方自然灾害生活补助

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.53

0.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.43

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

94.32

94.32

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

72.3

72.3

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

72.3

72.3

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

22.02

22.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

7.76

7.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

7.36

7.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

6.9

6.9

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1.2

1.2

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

1.2

1.2

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1.2

1.2

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

25.87

25.87

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

25.87

25.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

25.87

25.87

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

62.67

62.67

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

62.67

62.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

62.67

62.67

0.00

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:平桥乡人民政府

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

1656.08

一、一般公共服务支出

1399.3

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

7.33

八、社会保障和就业支出

65.39

九、医疗卫生与计划生育支出

94.32

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

1.2

十二、农林水支出

25.87

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

62.67

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

1656.08

本年支出合计

1656.08

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

1656.08

合计

1656.08

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位:平桥乡人民政府

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本

支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

0.00

0.00

0.00

1656.08

666.08

990

1656.08

666.08

990

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

1399.3

409.3

990

1399.3

409.3

990

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

1347.03

357.03

990

1347.03

357.03

990

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

0.00

0.00

0.00

1235.7

245.7

990

1235.7

245.7

990

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

52.28

52.28

0.00

52.28

52.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

0.00

0.00

0.00

52.28

52.28

0.00

52.28

52.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040204

治安管理

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

7.33

7.33

0.00

7.33

7.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

0.00

0.00

0.00

7.33

7.33

0.00

7.33

7.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

0.00

0.00

0.00

7.33

7.33

0.00

7.33

7.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

65.39

65.39

0.00

65.39

65.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

45.72

45.72

0.00

45.72

45.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

45.72

45.72

0.00

45.72

45.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

18.71

18.71

0.00

18.71

18.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081502

地方自然灾害生活补助

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.96

0.96

0.00

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.53

0.53

0.00

0.53

0.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.43

0.43

0.00

0.43

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

94.32

94.32

0.00

94.32

94.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.00

0.00

0.00

72.3

72.3

0.00

72.3

72.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0.00

0.00

0.00

72.3

72.3

0.00

72.3

72.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

22.02

22.02

0.00

22.02

22.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

7.76

7.76

0.00

7.76

7.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

7.36

7.36

0.00

7.36

7.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.00

0.00

0.00

6.9

6.9

0.00

6.9

6.9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

1.2

1.2

0.00

1.2

1.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

0.00

0.00

0.00

1.2

1.2

0.00

1.2

1.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

0.00

0.00

0.00

1.2

1.2

0.00

1.2

1.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

25.87

25.87

0.00

25.87

25.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

0.00

0.00

0.00

25.87

25.87

0.00

25.87

25.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

0.00

0.00

0.00

25.87

25.87

0.00

25.87

25.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

62.67

62.67

0.00

62.67

62.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

62.67

62.67

0.00

62.67

62.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

62.67

62.67

0.00

62.67

62.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开06表

部门:

平桥乡人民政府

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

364.58

302

商品和服务支出

282.8

310

其他资本性支出

30101

基本工资

129.69

30201

办公费

52.43

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

81.59

30202

印刷费

39.9

31002

办公设备购置

30103

奖金

0

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

0.96

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

2.5

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

10.2

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

45.72

30207

邮电费

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

21.93

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

30211

差旅费

11.5

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修(护)费

5.7

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

2

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

18.7

30215

会议费

6

31020

产权参股

人员经费

公用经费

30305

生活补助

30216

培训费

8.5

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

36

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

22.02

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

33

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

62.67

30227

委托业务费

10

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

20

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

2

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

23.8

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

19.27

人员经费合计

383.28

公用经费合计

282.8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位:平桥乡人民政府

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年

收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目

编码

科目名称(项目)

小计

基本

支出

项目

支出

合计

第三部分   裕安区平桥乡人民政府2019年度部门决算说明

一、2019年度收入支出决算情况说明

2019年度收入总计1656.08万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1656.08万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收入减少了3044.48万元,减少184%,主要原因:平桥工业园划出,本乡镇日常预算减少。减少了3044.48万元,减少184%,主要原因:一是:乡镇各项工作开展有序,减缩开支;二是、项目工程减少。

二、2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1656.08万元,其中:财政拨款收入1656.08万元,占100%。

三、2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1656.08万元,其中:基本支出666.08万元,占40%;项目支出990万元,占60%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度财政拨款收入总计1656.08万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1656.08万元(含年末财政拨款结转和结余),与2018年相比,收入减少了3044.48万元,减少184%,主要原因:平桥工业园划出,本乡镇日常预算减少。减少了3044.48万元,减少184%,主要原因:一是:乡镇各项工作开展有序,减缩开支;二是、项目工程减少。

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入656.08万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加3044.48万元,收入减少了3044.48万元,减少184%,主要原因:平桥工业园划出,本乡镇日常预算减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1656.08万元,占本年支出的100%。与2018年相比,减少了3044.48万元,减少184%,主要原因:一是:乡镇各项工作开展有序,减缩开支;二是、项目工程减少。

3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1656.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1399.3万元,占84%;公共安全支出0万元,占0.00%;文化体育与传媒(类)支出7.33万元,占0.44%;社会保障与就业支出65.39万元,占3.94%;医疗卫生与计划生育(类)支出94.32万元,占5.7%;城乡社区支出1.2万元,占0.07%;农林水(类)支出25.87万元,占1.56%;住房保障(类)支出62.67万元,占3.78%。

4. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为3446.2万元,后经会议研究讨论调整年初项目预算共1790.12万元,调整后预算数合计1656.08万元。支出决算为1656.08万元,完成年初预算的100%。决算数比预算数少0%,基本持平,主要原因一是规范津补贴政策,人员经费有所减少;二是严格执行中央八项规定精神,日常公用经费有所下降。其中基本支出666.08万元,占40%;项目支出990万元,占60%。具体情况如下:

⑴ 般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为3269.97万元,支出决算为1399.3万元,完成年初预算的42.7%。

⑵ 文化体育与传媒(类)年初预算为6.64万元,支出决算为7.33万元,完成年初预算的110%。

⑶ 疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为87.85万元,支出决算为94.32万元,完成年初预算的107%。

⑷ 乡社区支出(类)年初预算为27.72万元,支出决算为1.2万元,完成年初预算的4.3%。

⑸ 林水支出(类)年初预算为23.83万元,支出决算为25.87万元,完成年初预算的108%。

⑹住房保障支出(类)年初预算为30.2万元,支出决算为62.67万元,完成年初预算的207%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出666.08万元,其中人员经费383.28万元,主要包括:基本工资129.69万元、津贴补贴81.59万元、社会保障缴费0.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.72万元、其他工资福利支出21.93万元、医疗费22.02万元、住房公积金62.67万元;公用经费282.8万元,主要包括:办公费52.43万元、印刷费39.9万元、水费2.5万元、电费10.2万元、差旅费11.5万元、维修(护)费5.7万元、租赁费2万元、会议费6万元、劳务费33万元(主要是创城卫生整治、铲雪及城区拆迁围栏广告等劳务工程开支)、培训费8.5万元、公务接待费36万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费23.8万元、委托业务费10万元、其他商品服务支出19.27万元。

七、2019年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款没有收入支出情况。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2019年度六安市裕安区平桥乡人民政府机关运行经费282.8万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2019年度六安市裕安区平桥乡人民政府采购支出总额27万元,其中:政府采购货物支出27万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2019年12月31日,六安市裕安区平桥乡人民政府共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。

4.关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,六安市裕安区平桥乡人民政府对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共9个项目,涉及资金990万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,本年度实施的所有项目均达到了预期绩效目标。

组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,本年度实施的所有支出项目均达到了预期绩效目标。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六安市裕安区平桥乡人民政府2019年一般公共

预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

40

38

因公出国(境)费

公务接待费

38

36

公务用车购置及运行费

2

2

其中:公务用车运行维护费

2

2

公务用车购置

二、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

裕安区平桥乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40万元,支出决算为38万元,完成预算的95%,决算数小于预算数的主要原因是我乡严格执行中央八项规定精神,厉行节约,从严控制公务接待及公车运行费用。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含乡本级和乡属事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

裕安区平桥乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算36万元,占95%;公务用车购置及运行费支出决算2万元,占5%。具体情况如下:

1. 2018-2019年度,本乡没有发生因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出36万元, 与2018年度决算相比,减少2万元,减少5.5%,减少的原因是我乡2019年各项工作开展有序,减缩开支,避免不必要的公务接待支出。2019年裕安区平桥乡人民政府国内公务接待共58批次(其中外事接待0批次)。主要是用于招商引资、市区拆迁等重点工作、上级部门检查等公务接待。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

3、公务用车购置及运行费支出2万元,与2018年度决算相比,减少0万元,下降0%,原因是我乡严格执行中央八项规定精神,厉行节约,从严控制公车运行费用。2019年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于下乡、迎检、到省市区办事等公务活动。2019年底,裕安区平桥乡人民政府机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

联系方式:裕安区平桥乡人民政府 联系电话:0564-5120619

标签: