索引号：	11341403003226240Y/202508-00012	信息分类：	年度财政预决算
主题分类：	综合政务,财政、金融、审计、统计	成文日期：	2025-08-14
发布机关：	裕安区青山乡	发布日期：	2025-08-14
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索引号：	11341403003226240Y/202508-00012
信息分类：	年度财政预决算
内容分类：	综合政务,财政、金融、审计、统计
发文日期：	2025-08-14
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六安市裕安区青山乡人民政府2024年度部门决算

发布时间：2025-08-14 15:41 信息来源：裕安区青山乡阅读次数：次我要纠错

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裕安区青山乡人民政府2024年度单位决算

2025年8月

第一部分 六安市裕安区青山乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分六安市裕安区青山乡人民政府2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分六安市裕安区青山乡人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

第一部分六安市裕安区青山乡人民政府概况

一、部门职责

1、宣传、贯彻、执行中央和上级各级政府各部门各项方针政策。

2、对全乡经济政治发展计划、规划；监督、指导、协调乡直机关单位开展工作。
3、宣传、贯彻、执行中央和上级各级政府各部门各项方针政策。

4、对全乡经济政治发展计划、规划；监督、指导、协调乡直机关单位开展工作。

5、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市裕安区青山乡人民政府2024年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分六安市裕安区青山乡人民政府2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：六安市裕安区青山乡人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1806.35	一、一般公共服务支出	35	1086.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23.03	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	99.48
	9		九、卫生健康支出	43	25.46
	10		十、节能环保支出	44	13.00
	11		十一、城乡社区支出	45	23.03
	12		十二、农林水支出	46	519.25
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	62.32
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1829.38	本年支出合计	61	1829.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	1829.38	总计	65	1829.38
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
部门：		六安市裕安区青山乡人民政府										金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款		项	合计	1829.38	1829.38
201				一般公共服务支出	1086.84	1086.84
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	1086.84	1086.84
2010301				行政运行	759.49	759.49
2010350				事业运行	307.35	307.35
2010399				其他政府办公厅	20.00	20.00
208				社会保障和就业支出	99.48	99.48
20805				行政事业单位养老支出	99.48	99.48
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.32	66.32
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	33.16	33.16
210				卫生健康支出	25.46	25.46
21011				行政事业单位医疗	25.46	25.46
2101101				行政单位医疗	11.78	11.78
2101102				事业单位医疗	9.83	9.83
2101103				公务员医疗补助	3.86	3.86
211				节能环保支出	13.00	13.00
21104				自然生态保护	13.00	13.00
2110402				农村环境保护	13.00	13.00
212				城乡社区支出	23.03	23.03
21208				国有土地使用权	23.03	23.03
2120801				征地和拆迁补偿	23.03	23.03
213				农林水支出	519.25	519.25
21303				水利	33.00	33.00
2130314				防汛	33.00	33.00
21305				巩固脱贫攻与乡村振兴有效衔接	486.25	486.25
2130599				其他巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接支出	486.25	486.25
221				住房保障支出	62.32	62.32
22102				住房改革支出	62.32	62.32
2210201				住房公积金	62.32	62.32
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

										公开03表
部门：		六安市裕安区青山乡人民政府								金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款		项	合计	1829.38	987.01	842.37
201				一般公共服务支出	1086.84	792.90	293.94
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	1086.84	792.90	293.94
2010301				行政运行	759.49	516.41	243.08
2010350				事业运行	307.35	261.74	45.61
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	14.75	5.25
208				社会保障和就业支出	99.48	99.48
20805				行政事业单位养老支出	99.48	99.48
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.32	66.32
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	33.16	33.16
210				卫生健康支出	25.46	25.46
21011				行政事业单位医疗	25.46	25.46
2101101				行政单位医疗	11.78	11.78
2101102				事业单位医疗	9.83	9.83
2101103				公务员医疗补助	3.86	3.86
211				节能环保支出	13.00	3.29	9.71
21104				自然生态保护	13.00	3.29	9.71
2110402				农村环境保护	13.00	3.29	9.71
212				城乡社区支出	23.03		23.03
21208				国有土地使用权	23.03		23.03
2120801				征地和拆迁补偿	23.03		23.03
213				农林水支出	519.25	8.88	510.36
21303				水利	33.00	8.88	24.12
2130314				防汛	33.00	8.88	24.12
21305				巩固脱贫衔接乡村振兴	486.25		486.25
2130599				其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	486.25		486.25
221				住房保障支出	62.32	56.99	5.32
22102				住房改革支出	62.32	56.99	5.32
2210201				住房公积金	62.32	56.99	5.32
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：六安市裕安区青山乡人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	1806.35	一、一般公共服务支出	30	1086.84	1086.84
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	99.48	99.48
	9		九、卫生健康支出	38	25.46	25.46
	10		十、节能环保支出	39	13.00	13.00
	11		十一、城乡社区支出	40	23.03		23.03
	12		十二、农林水支出	41	519.25	519.25
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	62.32	62.32
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		2,526.81	52
本年收入合计	24	1829.38	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1829.38	1806.35	23.03
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	1829.38	总计	58	1829.38	1806.35	23.03
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：六安市裕安区青山乡人民政府						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	1806.35	987.01		819.34
201			一般公共服务支出	1086.84	792.90		293.94
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1086.84	792.90		293.94
2010301			行政运行	759.49	516.41		243.08
2010350			事业运行	307.35	261.74		45.61
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	14.75		5.25
208			社会保障和就业支出	99.48	99.48
20805			行政事业单位养老支出	99.48	99.48
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.32	66.32
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.16	33.16
210			卫生健康支出	25.46	25.46
21011			行政事业单位医疗	25.46	25.46
2101101			行政单位医疗	11.78	11.78
2101102			事业单位医疗	9.83	9.83
2101103			公务员医疗补助	3.86	3.86
211			节能环保支出	13.00	3.29		9.71
21104			自然生态保护	13.00	3.29		9.71
2110402			农村环境保护	13.00	3.29		9.71
213			农林水支出	519.25	8.88		510.36
21303			水利	33.00	8.88		24.12
2130314			防汛	33.00	8.88		24.12
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	486.25			486.25
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	486.25			486.25
221			住房保障支出	62.32	56.99		5.32
22102			住房改革支出	62.32	56.99		5.32
2210201			住房公积金	62.32	56.99		5.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
部门：		六安市裕安区青山乡人民政府							金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出		811.27	302	商品和服务支出	91.75	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		209.61	30201	办公费	2.83	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		144.78	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金		154.41	30203	咨询费	0.60	31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		7.66	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		53.72	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		66.32	30206	电费	16.02	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		33.16	30207	邮电费	0.09	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		21.61	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		3.86	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		2.58	30211	差旅费	1.74	31009	土地补偿
30113	住房公积金		56.99	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费			30213	维修(护)费	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		56.58	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		83.98	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		0	30216	培训费	0.02	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		55.58	30217	公务接待费	6.68	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		2.98	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费			30226	劳务费	4.01	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		3.40	30227	委托业务费	21.45	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金			30228	工会经费	2.80	31204	费用补贴
30309	奖励金		4.66	30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	4.08	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	9.07	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		20.75	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出	21.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
				30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计			895.26	公用经费合计							91.75
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：		六安市裕安区青山乡人民政府													金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计				23.03		23.03	23.03		23.03
212			城乡社区支出				23.03		23.03	23.03		23.03
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				23.03		23.03	23.03		23.03
2120801			征地和拆迁补偿支出				23.03		23.03	23.03		23.03
注：六安市裕安区青山乡人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：六安市裕安区青山乡人民政府金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：六安市裕安区青山乡人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分六安市裕安区青山乡人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1829.38万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1829.38万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少1531.02万元，降低45.6%，主要原因：一是政府履约能力增强；二是上年度乡村振兴衔接资金纳入部门预算，本年度未纳入。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1829.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1806.35万元，占98.7%；政府性基金预算财政拨款收入23.03万元，占1.3%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1829.38万元，其中：基本支出987.01万元，占53.9%；项目支出842.37万元，占46.1%；经营支出0.00万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1829.38万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1829.38万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1531.02万元，降低45.6%，主要原因：一是政府履约能力增强；二是上年度乡村振兴衔接资金纳入部门预算，本年度未纳入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1806.35万元，占本年支出的98.7%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1554.05万元，降低46.3%。主要原因一是政府履约能力增强；二是上年度乡村振兴衔接资金纳入部门预算，本年度未纳入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1806.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1086.84万元，占60.2%;社会保障和就业支出（类）支出99.48万元，占5.5%；卫生健康支出（类）支出25.46万元，占1.4%；节能环保支出（类）支出13.00万元，占0.7%；农林水支出（类）支出519.25万元，占28.8%；住房保障支出（类）支出62.32万元，占3.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1338.25万元，支出决算为1806.35万元，完成年初预算的135.0%。决算数高于预算数的主要原因:一是增加人员及相关经费；二是基本运转保障需求增加。其中:基本支出987.01万元，占54.6%；项目支出819.34万元，占45.4%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为757.96万元，支出决算为759.49万元，完成年初预算的100.2%，决算数大于预算数的主要原因增加人员及相关经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为262.04万元，支出决算为307.35万元，完成年初预算的117.3%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员及相关经费。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构（项）。年初预算20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数的主要原因是落实以收定支要求。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为66.32万元，支出决算为66.32万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数的主要原因是落实以收定支要求。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算37.66万元，支出决算为33.16万元，完成年初预算的88.1%，决算数小于预算数的主要原因是年金缴费基数下调。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.78万元，支出决算为11.78万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数的主要原因是落实以收定支要求。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算9.83万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数的主要原因是落实以收定支要求。

8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为40万元，支出决算为13万元，完成年初预算的32.5%，决算数小于预算数的主要原因是节约支出。

9 .农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算73.00万元，出决算为33万元，完成年初预算的45.2%，决算数小于预算数的主要原因是节约支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为53.49万元，支出决算为62.32万元，完成年初预算的116.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及基数上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出987.01元，其中：人员经费895.26万元，主要包括:基本工资209.61万元、津贴补贴144.78万元、奖金154.41万元、伙食补助费7.66万元、绩效工资53.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.32万元、职业年金缴费33.16万元、职工基本医疗保险缴费21.61万元、公务员医疗补助缴费3.86万元、其他社会保障缴费2.58万元、住房公积金56.99万元、其他工资福利支出56.58万元、退休费55.58万元、生活补助2.98万元、奖励金4.66万元、其他对个人和家庭的补助支出20.75万元；公用经费91.75万元，主要包括：办公费2.83万元、咨询费0.60万元、电费16.02万元、邮电费0.09万元、差旅费1.74万元、维修（护）费0.76万元、培训费0.02万元、公务接待费6.68万元、劳务费4.01万元、委托业务费21.45万元、工会经费2.80万元、公务用车运行维护费4.08万元、其他交通费用9.07万元、其他商品和服务支出21.60万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

0.00万元，本年收入23.03万元，本年支出23.03万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为23.03万元，支出决算为23.03万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数的主要原因落实以收定支要求。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：

六安市裕安区青山乡人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，六安市裕安区青山乡人民政府机关运行经费支出759.49万元，比2023年增减少1515.68万元，降低199.6%，主要原因：一是压缩一般性支出；二是上年度乡村振兴衔接资金纳入项目支出，本年度未纳入。其中三公经费支出情况：公务出国费用0.00万元，与上年一样没有安排公务出国预算，也无实际公务出国需求；公务接待费用7.96万元，是年初预算7.96万元的100.0%，比上年决算7.64万元增加0.32万元；公务用车运行维护费4.50万元，是年初预算4.50万元的100.0%，比上年决算4.26万元增加0.24万元。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，六安市裕安区青山乡人民政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，六安市裕安区青山乡人民政府共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金259.84万元。从评价情况看，严格按照预算项目进行开支，落实以收定支的目标，提高财政管理水平能力，控制资金兑付效率，发挥项目开支效能，达成预期绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，资金兑付及时，项目支出效果好，群众满意度高，达成预期绩效目标。

组织对“乡村振兴”、“人居环境整治”、“村干部绩效工资”等9个项目开展了部门评价，共涉及资金259.84万元。以上项目委由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，资金兑付及时，项目支出效果好，群众满意度高，达成预期绩效目标。

组织对“六安市裕安区青山乡人民政府”本单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金259.84万元。从评价情况看，资金兑付及时，项目支出效果好，群众满意度高，达成预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我乡在2024年度部门决算中反映“乡村振兴项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

乡村振兴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：保证乡村振兴站各项工作能够顺利开展，组织、协调和指导全乡乡村振兴工作，强化全乡巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有限衔接。发现的主要问题及原因：一是项目资金规模较小，效益覆盖面和持续性有限；二是长效管护机制不健全。下一步改进措施：一是积极争取上级资金，加大乡村振兴投入；二是建立健全长效管护机制。

乡村振兴项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			村居环境整治项目
主管部门			615-六安市裕安区青山乡人民政府			实施单位	615001-六安市裕安区青山乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20	20	20	100	100.00%	100.00
			其中：本年财政拨款	20	20	20	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	为确保青山乡乡村振兴站各项工作能够顺利开展，组织、协调和指导全乡乡村振兴工作,为加强对全乡巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有限衔接；全面推进乡村振兴，乡村振兴站办公室日常工作等。					为确保青山乡乡村振兴站各项工作能够顺利开展，组织、协调和指导全乡乡村振兴工作,为加强对全乡巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有限衔接；全面推进乡村振兴，乡村振兴站办公室日常工作等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	行政村		17	达成预期指标	20	20
		质量指标	完成乡村振兴示范工作		达到标准	达成预期指标	10	10
		时效指标	青山乡乡村振兴项目时效性		2024年	达成预期指标	10	10
		成本指标	乡村振兴项目成本		控制预算范围内	达成预期指标	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	青山乡乡村振兴项目经济效益		农民收入提高，产业发展	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	社会生态发展，村民收入提高		社会效益提高	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	对乡村生态环境影响		较高	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	青山乡乡村振兴项目		环境、经济可持续发展	达成预期指标	10	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度指标		≥90%	90	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2024年度乡村振兴项目绩效评价报告》详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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