裕安区青山乡中央转移支付2023年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

裕安区2023年第一批中央衔接资金项目计划安排12587万元，其中，7274万元用于全区特色产业项目，995 万元用于农田水利 “最后一米”项目，1717万元用于人居环境治理项目，1543.82万元用于农村供水保障项目，70万元用于少数民族项目，59万元用于国有林场项目， 390万元用于以工代赈项目，538.18万元用于小额信贷贴息及风险金项目。

主要绩效目标为建设15个产业化基地，增加村集体经济，辐射带动周边农户就近就业并增加收入；建设27个农田水利“最后一米”项目，改善农户生产生活条件，方便农田灌溉；人居环境治理计划安排13个项目，善农村环境卫生面貌，提高群众生活环境质量；安排12个农村供水保障项目，提高供水保证率，提高群众生产生活水平；对1300米沟渠进行硬化、过路涵3处、1.5m*1.5m节制闸3座；安排1个项目用于“智慧林场”综合管理系统一套、护林员终端、生态环境监测系统等；安排1个以工代赈项目，新建4米宽水泥路1752.7米，3米宽砂石路1775.7米，护坡307米，梯形渠336米，U60U型槽渠道5523米，U40U型槽渠道978米，过路涵洞共计21座；预计2023年安排小额信贷538.18万元贴息资金。

青山2023年第一批中央衔接资金项目计划安排55万元，其中35万元用于农田水利，对16个村16口当家塘清淤扩挖，堵漏、护坡，改善农田水利生产条件；20万用于人居环境，对顺利组林启耕堰共约10亩进行黑臭水体治理，改善当地群众生产生活环境，提高生活质量，促进乡村生态振兴。

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析

1. 农田水利“最后一米”项目：石堰片6个村当家塘16口塘

中央衔接资金安排预算35万元，实际支出34.66万元，预算执行率99.03%

2. 人居环境整治项目：西岗村林启耕黑臭水体治理

中央衔接资金安排预算20万元，实际支出18.97万元，预算执行率94.85%

(二) 资金管理情况分析。

资金使用严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配；按照项目进度以及全区统一调度要求及时申报资金用款计划；按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入专项或支付到预算单位其他资金账户等问题；严格按照下达预算的科目和项目执行未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题；执行金额严格按照预算安排，不存在执行数偏离预算数较多问题；在执行预算时，同时开展绩效监控和绩效评价；足额安排资金履行本级支出责任。

(三)总体绩效目标完成情况分析。

对16个村16口当家塘清淤扩挖，堵漏、护坡，新建和管护农田建设面积450亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力；对顺利组林启耕堰共约10亩进行黑臭水体治理，改善当地群众生产生活环境，提高生活质量，促进乡村生态振兴。

(四)绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标：项目建设数量2个，分别为农田水利项目1个和人居环境整治项目1个；支出合规率和验收合格率均为100%；项目完成时效为为一年；项目总成本55万元，实际支出53.63万元。

2.效益指标：促进乡村经济发展，提高农户生产生活水平；改善农田基础条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力；改善当地群众生产生活环境，提高生活质量；对乡村振兴的可持续发展影响程度较高。

3.满意度指标：群众满意度超90%

三、偏离绩效目标的原因和下一-步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评工作完成后，将自评绩效评价结果及时提交财政对口股室。根据财政审核反馈结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，对绩效自价发现的问题及时制定整改措施。绩效自评结果将按照信息公开有关规定，在规定范围内公开。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

1.青山乡中央转移支付区域农田水利“最后一米”项目绩效自评表.xlsx

2.青山乡中央转移支付区域人居环境项目绩效自评表.xlsx