六安市裕安区青山乡人民政府2023年度部门决算

六安市裕安区青山乡人民政府

2023年度部门决算

2024年8月

目  录

第一部分 六安市裕安区青山乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市裕安区青山乡人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 六安市裕安区青山乡人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

      2.六安市裕安区青山乡人民政府2023年度中央级乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告

第一部分 六安市裕安区青山乡人民政府概况

一、部门职责

1、宣传、贯彻、执行中央和上级各级政府各部门各项方针政策

2、对全乡经济政治发展计划、规划；监督、指导、协调乡直机关单位开展工作。
    3、承办区委、区政府交办的其他事项。（一）宣传、贯彻、执行中央和上级各级政府各部门各项方针政策。

4、对全乡经济政治发展计划、规划；监督、指导、协调乡直机关单位开展工作。

5、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市裕安区青山乡人民政府2023年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分六安市裕安区青山乡人民政府2023年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分六安市裕安区青山乡人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3360.40万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3360.40万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加1622.19万元，增长93.3%，主要原因：一是政府履约能力增强；二是乡村振兴衔接资金纳入部门预算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3360.40万元，其中：财政拨款收入3360.40万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3360.40万元，其中：基本支出1019.24万元，占30.3%；项目支出2341.18万元，占69.7%；经营支出0.00万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3360.4万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3360.4万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1622.19万元，增长93.3%，主要原因：一是政府履约能力增强；二是乡村振兴衔接资金纳入部门预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3360.4万元，占本年支出的100.0%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1622.19万元，增长93.3%。主要原因一是政府履约能力增强；二是乡村振兴衔接资金纳入部门预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3360.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2532.70万元，占75.4%;社会保障和就业支出（类）支出106.86万元，占3.2%；卫生健康支出（类）支出27.76万元，占0.8%；农林水支出（类）支出639.67万元，占19.0%；住房保障支出（类）支出53.43万元，占1.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1246.71万元，支出决算为3360.4万元，完成年初预算的264.39%。决算数大于预算数的主要原因:一乡村振兴衔接资金纳入预算；二乡村振兴要求的配套资金，特别是民生方面的项目资金支出增大。其中:基本支出1019.23万元，占30.3%；项目支出2341.17万元，占69.7%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为618.67万元，支出决算为2352.7万元，完成年初预算的380.28%，决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴衔接资金纳入预算及办公成本增加和乡村振兴要求的配套资金增长。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为106.86万元，支出决算为106.86万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数的主要原因是落实以收定支要求。 

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为27.76万元，支出决算为27.76万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数的主要原因是落实以收定支要求。

4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为40万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本类支出本年没有实际发生。

5、农林水支出 。年初预算是60万无，支出决算为637.67万元，完成年初预算的1062.78%，决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴衔接资金纳入预算。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为53.43万元，支出决算为53.43万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数的主要原因是落实以收定支要求。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3360.4元，其中：人员经费884.0万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费.、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费135.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：

六安市裕安区青山乡人民政府部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下：

六安市裕安区青山乡人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，六安市裕安区青山乡人民政府机关运行经费支出135.22万元，比2022年增加66.05万元，增长32.8%，主要原因一是落实以收定支且办公成本增加和乡村振兴要求的配套资金增长，二是乡村振兴衔接资金纳入项目支出。 

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，六安市裕安区青山乡人民政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，六安市裕安区青山乡人民政府共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金593.63万元。从评价情况看，实际使用4个项目，其他7个项目为0支出。项目预算编制较合理，资金使用规范有效，由于财政资金紧张没有及时下拨项目资金，导致项目实际利用率很低，资金支付进度迟缓，对于及时下拨资金的实施项目均达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体支出情况良好，资金使用规范，管理制度齐全，基本实现了预算绩效目标。

组织对、“村干工龄、绩效工资”项目、“2023年中央级乡村振兴衔接资金”等4各项目开展了部门评价，共涉及资金253.63万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，资金兑付及时，项目支出效果好，群众满意度高，达成预期绩效目标。

根据部门评价工作安排，2023年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

六安市裕安区青山乡人民政府在2023年度部门决算中反映“2023年中央级乡村振兴衔接资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“2023年中央级乡村振兴衔接资金”项目绩效自评综述：“2023年中央级乡村振兴衔接资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为153.63万元，执行数为153.63万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是促进乡村经济发展，提高农户生产生活水平；二是改善农田基础条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力；三是改善农村环境卫生面貌，提高群众生活质量。发现的主要问题及原因：项目实施预算执行和绩效约束不强，项目实施进度稍慢，与计划进度有偏差。产生问题的原因主要是对绩效管理工作重视不够，项目实施过程的绩效管理与监督执行力不强。下一步改进措施：积极开展预算绩效管理工作，在项目支出过程中，严格按照资金使用规定，序时有效拨付资金，提高资金使用效率。同时做好全过程监督管理，根据年初绩效目标，及时进行绩效评价和分析，让预算绩效工作落到实处。

2023年中央级乡村振兴衔接资金项目支出绩效自评表

（3）部门评价结果。

《2023年度中央级乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告》详见“附件2：六安市裕安区青山乡人民政府2023年度中央级乡村振兴衔接资金项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。