根据部门事业发展目标，结合财力可能，2023年共安排支出项目19个，资金总额1726.37万元，其中：财政预算内拨款安排1726.37万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元。

1、文化体制改革项目支出34.63万元，项目类型为人员工资。其中：财政预算内拨款安排34.63万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：保障基本生活。（六安市裕安区文化体制改革和文化产业发展领导小组会议纪要 2011年第1号。）

项目内容：文化体制改革的47人的补助。

项目起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

项目级次：区本级

项目经济科目（款级）细化编制为：人员工资补助34.63万元。

项目政府采购预算金额：0万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制

2、公益电影放映项目支出16.80万元，项目类型为委托业务费。其中：财政预算内拨款安排16.80万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：繁荣农村文化，推进美好乡村建设，丰富农村群众的精神文化生活，不断提升农村公共文化服务水平。（《安徽省农村电影放映管理暂行办法》的通知）。

项目内容：根据市文旅局要求在六安市广场、社区不定期开展每年不低于200场爱国主义教育、红色影片电影展演；

 在全区范围内一年播放3360场，50元/场，合计168000元/年。

项目起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

项目级次：区本级

项目经济科目（款级）细化编制为：委托业务费16.80万元。

项目政府采购预算金额：0万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制

3、文化惠民工程建设资金及文化场馆免费开放项目支出79.28万元，项目类型为运转维护费。其中：财政预算内拨款安排79.28，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：繁荣农村文化，推进美好乡村建设，丰富农村群众的精神文化生活，不断提升农村公共文化服务水平。（安徽省财教【2014】2073号文件）。

项目内容：一、文化惠民工程：全区280个行政村按其中1.农村文化活动每年4400元， 2.农家书屋运行维护每年2000元，3.农村电影放映每年2000元， 中央、省、县(区) 分别按80%，20%配套，区级需要配套资金79.28万元。

项目起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

项目级次：区本级

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费8万元，水费2万元，维护费27.28万元，电费12万元

项目政府采购预算金额：0万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

二、公共图书馆、文化馆免费开放项目支出30万元，项目类型为专项业务费，其中：财政预算内拨款安排30万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：博物馆、纪念馆、文化馆站免费开放提供基本公共文化服务。（省财政【2015】945号）

项目内容：公共图书馆、文化馆站免费开放提供基本公共文化服务。全区19个乡镇每个乡镇5万元，三个街道每个街道5万元，文化馆20万元，图书馆20万元，其中中央补助90万元，省级补助30万元，区级补助30万元

项目起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

项目级次：区本级

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费13万元，电费17万元，其他商品和服务支出7万元。

项目政府采购预算金额：0万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、村级文化活动项目支出5万元，项目类型为专项经费，其中：财政预算内拨款安排5万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：据六办（2022）39号文件要求，各县区要监理全区280个行政村开展文化活动经费保障机制，保证村级文化活动正常开展。

项目内容： 组织开展文化活动。

项目起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

项目级次：区本级

项目经济科目（款级）细化编制为：活动经费5万元。

项目政府采购预算金额：0万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、旅游宣传专项经费项目支出20万元，项目类型为专项经费，其中：财政预算内拨款安排20万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据《旅游法》第二十四条，国务院和县级以上地方人民政府应当根据实际情况安排资金，加强旅游基础设施建设，旅游公共服务和旅游推广。

项目内容：组织实施有利于旅游业持续健康发展的产业政策，推进旅游宣传推广，扩大裕安区旅游影响力和知名度。

项目起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

项目级次：区本级

项目经济科目（款级）细化编制为：委托业务费12万元，交通费2万元，印刷费3万元，办公费3万元

项目政府采购预算金额：0万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、农村老放映员工龄补助项目支出50.43万元，项目类型为人员家庭补助，其中：财政预算内拨款安排50.43万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

 项目立项依据： 裕安区人民政府办公室《关于印发裕安区农村老放映员发放工龄补助工作实施方案》的通知  （裕政办秘 2014 71号）

项目内容： 裕安区110名农村老放映员工龄补助，每人补助标准不同，合计50.43万元/年。

项目起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

项目级次：区本级

项目经济科目（款级）细化编制为： 人员补助经费50.43万元。

项目政府采购预算金额：0万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 7、爱国主义优秀影片展映项目支出10万元，项目类型为大型活动费。其中：财政预算内拨款安排10万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：按照国家广电总局、省广电局及市委、市政府的工作部署与要求，财预[2020]1号批件。

项目内容：根据市文旅局要求在六安市广场、社区不定期开展每年不低于300场爱国主义教育电影展演。

项目起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

项目级次：区本级

项目经济科目（款级）细化编制为：委托业务费6万元，其他商品服务支出4万元。

项目政府采购预算金额：0万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

  8、群众文化活动经费项目支出30万元，项目类型为专项业务费，其中：财政预算内拨款安排30万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据上级政府、本级政府明确事项，参加国家、省、市文艺调演、广场舞大赛，以及区委、区政府交办的节假日重大活动等；组织开展活动节目编排，影像制作，节目制作，舞台搭建，音响租赁等。

项目内容：繁荣农村文化、丰富人民群众精神文化生活，提升公共文化水平。

项目起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

项目级次：区本级

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费4万元，委托业务费21万元，其他商品服务支出5万元。

项目政府采购预算金额：0万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

9、景区运行维护经费项目支出80万元，项目类型为专项经费，其中：财政预算内拨款安排80万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：保证景区管理中心四个免费馆（六霍纪念馆.苏家埠战役纪念馆.许继慎纪念馆.淠史杭工程展览馆）、九公寨景区、龙井沟景区，六个景点对外开放正常运转）

项目内容：通过景区工作人员的管理工作；维护景区内旅游市场秩序及旅游者合法权益；确保景区文明创建、社会治安综合治理、旅游安全、环境保护、护林防火等工作。

项目起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

项目级次：区本级

项目经济科目（款级）细化编制为：维护费67万元，办公费5万元，印刷费3万元，电费5万元，

项目政府采购预算金额：0万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

10、全区旅游发展专项经费项目类型为专项经费，其中：财政预算内拨款安排600万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据《旅游法》第二十四条，国务院和县级以上地方人民政府应当根据实际情况安排资金，加强旅游基础设施建设，旅游公共服务和旅游推广。

项目内容：根据十四五项目规划及裕安区全域旅游发展规划要求，区文旅局组织开展旅游招商推介会，各类旅游营销活动及各类人才培训，对接有关媒体签约合作，扩大裕安旅游影响力、知名度，继续完善旅游重点村基础设施建设，开展景区的环境整治提升，以及其他旅游公共服务设施建设，开展谋划项目落实的规划、编制、评审、可研编制等前期工作所需支出。

起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

项目级次：区本级

项目经济科目（款级）细化编制为：专用材料费230万元。印刷费164万元，租赁费191万元，培训费15万元。

项目政府采购预算金额：0万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

11、应急广播体系建设和运行维护项目支出200万元，项目类型为专项经费，其中：财政预算内拨款安排,200万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：《安徽省人民政府办公厅关于扎实推进应急广播体系建设的意见》（皖政办〔2019〕26号）和《安徽省基层公共基本公共服务功能建设资金管理办法》（财预〔2018〕440号）

项目内容：1个区级平台、19个乡镇、3个街道、1个开发区管委会，共计23个广播乡镇（街道）级前端；295个行政村（社区）级广播前端；建设19个乡镇、3个街道、1个开发区管委会，共计23个应急信息共享站；应急管理局、地震局、水利局3个区直机关前端等运行维护。项目预算审计价 200万元。

项目起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

项目级次：区本级

项目经济科目（款级）细化编制为：委托业务费200万元。

项目政府采购预算金额：0万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

12、文物保护日常性维护项目支出14.4万，项目类型为专项经费，其中：财政预算内拨款安排14.4万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据《中华人民共和国文物保护法》第一章第十条：国家发展文物保护事业。县级以上人民政府应当将文物保护事业纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费列入本级财政预算。

项目内容：根据《中华人民共和国文物保护法》，定期对全区48处文物进行保护性维修、管理、安全消防、执法巡查工作，每处每年日常性维护3000元。

项目起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

项目级次：区本级

项目经济科目（款级）细化编制为：委托业务费14.4万元。

项目政府采购预算金额：0万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

13、盲艺人寒衣等补助项目支出12万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排12万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据区委、区政府关怀的一贯政策，为了做好年度盲艺人冬季防寒防冻工作，安排资金购买必要防寒、救济物品。

项目内容：盲艺人为原曲艺组成员，后曲艺组解散，曲艺组盲艺人生活补助由政府负担，每年安排12万元用于购买必要防寒、救济物品。

项目起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

项目级次：区本级

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助12万元

项目政府采购预算金额：0万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

14、文物管理维护项目支出3万元，项目类型为运转维护费。其中：财政预算内拨款安排3万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据《中华人民共和国文物保护法》，定期对文化馆内文物进行保护性维修、管理、安全消防、执法巡查工作。

项目内容：定期对文物开展保护性维修、管理、安全消防、执法巡查工作，确保文物保护单位的安全。

项目起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

项目级次：区本级

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费3万元

项目政府采购预算金额：0万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

15、文化信息资源共享机构运行经费项目支出4万元，项目类型为运转维护费。其中：财政预算内拨款安排4万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据《全国文化信息资源共享工程安徽省县级支中心管理暂行办法》，建设文化信息资源共享工程，保障电子阅览室正常运行电费、网络费、日常维护等。

项目内容：电子阅览室电脑全年网络费用、电费、聘请维护人员报酬设备维护等费用。

项目起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

项目级次：区本级

项目经济科目（款级）细化编制为：电费1.8万元、邮电费1.6万元、维修(护)费0.6万元。

项目政府采购预算金额：0万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

16、流动文化车运行维护费项目支出5.2万元，项目类型为运转维护费。其中：财政预算内拨款安排5.2万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据皖文财函〔2018〕271号文件，安排6.5万元用于流动文化车日常运行维护费。

项目内容：流动文化服务车具备开展中小型文艺演出、文化娱乐活动，综合科普展示、艺术展览、时事政策宣传等功能，面向农村开展灵活、多样、方便的文化服务。为保障各类群文活动正常进行，安排5.2万元用于流动文化车日常运行维护费。

项目起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

项目级次：区本级

项目经济科目（款级）细化编制为：维修（护）费5.2万元

项目政府采购预算金额：0万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

   17、文化馆、图书馆运行经费项目支出99.63万元，项目类型为运转维护费。其中：财政预算内拨款安排99.63万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：以健全和增强服务项目、服务能力为重点，与建立公共文化服务体系经费保障机制相结合，努力实现区文化馆、图书馆免费开放。

项目内容：文化馆运行及图书馆图书购置费。

项目起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

项目级次：区本级

项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品和服务支出46万元。

项目政府采购预算金额：0万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

18、非物质文化遗产保护经费项目支出20万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排20万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》、区人大常委会要求，开展全区文物保护、非遗发掘、抢救性记录。

项目内容：负责全区文物管理、保护、普查、发掘、抢救性记录、文字等工作；负责全区非物质文化遗产保护的图片、影像、文字收集等工作。

项目起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

项目级次：区本级

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费：5万元，电费0.5万元，专用材料费4.5万元，委托业务费10万元。    

项目政府采购预算金额：0万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。