裕安区2024年3月财政收支运行情况

裕安区2024年1-3月财政收支运行情况

一、全区财政收支情况

（一）一般公共预算收支情况

1.一般公共预算收入情况

1-3月全区一般公共预算收入56110万元，占年初预算的33.48%，增长0.74%。其中：税务部门收入30692万元，完成进度22.63%，财政部门收入25418万元，完成进度79.43%。

1-3月税收收入28342万元，占预算50.51%； 

1-3月非税收入（纳入预算管理）27768万元，占预算49.49%。 

2.一般公共预算支出情况

1-3月一般公共预算支出202843万元, 完成年初预算的31.78%,增长6.08%。

（二）政府性基金预算收支情况

   1-3月份，区级政府性基金预算收入6554万元，与上年同期持平。

1-3月份，全区政府性基金预算支出14430万元, 同比下降80.58%。

（三）国有资本经营预算收支情况

1-3月份，全区国有资本经营预算收入4000万元，同比下降73.33%。1-3月无国有资本经营预算支出。

（四）社保基金预算收支情况

1-3月份，全区社会保险基金预算收入98044万元，下降2.82%

1-3月份，全区社会保险基金预算支出54087万元，下降13.37%。

二、财政收支运行特点

（一）财政收入增速放缓。1-3月，一般公共预算收入低位增长，税收收入同比下降11.28%，主要税种增减不一，减收税种较多。十四个税种四增九减一平，增幅排名前三的分别是土地增值税、印花税、契税，分别入库2334万元、817万元、4909万元，分别增长138.89%、31.56%、21.93%。同比减收额排名前三位的分别是资源税、房产税、个人所得税，分别减收35万元、1629万元、537万元。

（二）基本民生事业保障有力。持续牢固树立“过紧日子”思想, 优化财政支出结构，优先足额保障“三保”支出。加强库款运行监控,确保库款保障倍数处于合理区间。按照轻重缓急安排各项支出,集中财力保障民生、社会各项事业等重点领域资金需求。全区1-3月份一般公共预算支出202843万元, 完成年初预算的31.78%,其中教育、社会保障、卫生健康、农林水等民生类支出174540万元,占比为86.05%，保障民生有力有效。

（三）支出进度略显缓慢。一方面财政收支平衡压力增大，支出刚性需求持续增长；另一方面库款保障压力较大，部分资金支出缓慢。1-3月份，一般公共预算支出进度为31.78%，低于序时进度1.55个百分点，预算执行时效性还需进一步提升。

三、下一步工作

（一）加强财政收入征管，力争完成收入预期。坚持“依法依规、应减尽减、应收尽收”原则，依法依规组织收入，加大与收入征缴部门的协调力度，积极配合税务部门和有非税收入征管职能的部门抓收入征管，定期不定期与税务部门会商，加强收入分析预判，牢牢掌握组织收入的主动权，尽最大努力确保完成收入预期目标。

（二）强化预算执行管理，落实重点领域保障。牢固树立“过紧日子”思想，切实加强财政预算管理，强化预算刚性约束，始终坚持集中财力、重点保障。加快上级转移支付下达，督促加快部门预算资金进度，配合做好项目前期准备，对经济发展形成有效的支撑。

（三）提升财政保障水平。一是抓好财政政策落实,落实好国家机构改革的预算保障和财务管理等相关财政政策,加大上级和区委、区政府政策落地力度。二是做好“三保”工作,“保工资、保运转、保基本民生”工作是中央对县级财政运行基本要求,事关社会大局的稳定,把“三保”作为财政工作的重中之重,放在各项工作的第一位,切实兜住“三保”特别是“保工资”底线,防范财政风险。三是调整优化支出结构,严控“三公经费”等一般性支出,按照轻重缓急统筹安排支出,集中财力保障民生、社会各项事业等重点领域资金需求。

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