裕安区2023年1-9月财政收支运行情况
裕安区2023年1-9月财政收支运行情况
一、全区财政收支情况
(一)一般公共预算收支情况
1.一般公共预算收入情况
1-9月全区一般公共预算收入133470万元,占年初预算的83.63%,增长5.08%。其中:税务部门收入94446万元,完成进度70.48%,财政部门收入39024万元,完成进度152.44%。
1-9月税收收入86848万元,占预算69.70%;
1-9月非税收入(纳入预算管理)46622万元,占预算133.21%。
2.一般公共预算支出情况
1-9月一般公共预算支出560948万元, 完成年初预算的90.38%,增长9.4%。
其中支出分大类主要完成情况:
(1) 一般公共服务支出47052万元,同比下降1.09%;
(2) 公共安全支出10483万元,同比下降6.35%;
(3) 教育支出127703万元,同比增长12.93%;
(4) 社会保障和就业支出107258万元,同比增长17%;
(5) 卫生健康支出47486万元,同比增长36.92%;
(6) 节能环保支出5986万元,同比下降37.56%;
(7) 城乡社区支出48522万元,同比增长63.04%;
(8) 农林水支出107441万元,同比增长14.62%;
(9) 交通运输支出11685万元,同比下降48.68%;
(10) 住房保障支出23998万元,同比增长11.32%;
(11) 灾害防治及应急管理支出3292万元,同比增长22.97%;
(12) 债务付息支出7286万元,同比增长6.54%
(二)政府性基金预算收支情况
1-9月份,区级政府性基金预算收入17211万元,下降71.95%。
1-9月份,全区政府性基金预算支出107686万元, 下降2.18%。
(三)国有资本经营预算收支情况
1-9月份,全区国有资本经营预算收入87417万元,完成进度64.56%。
1-9月份,全区国有资本经营预算支出64万元,主要是上年结转上级补助支出。
(四)社保基金预算收支情况
1-9月份,全区社会保险基金预算收入212615万元,增长25.08%。
1-9月份,全区社会保险基金预算支出188493万元,增长15.82%。
二、财政收支运行特点
(一)非税收入占比较高。2023年1-9月非税收入完成46622万元,占一般公共预算收入的34.93%,财政收入质量持续平稳。
(二)基本民生事业保障有力。持续牢固树立“过紧日子”思想, 优化财政支出结构,优先足额保障“三保”支出。加强库款运行监控,确保库款保障倍数处于合理区间。按照轻重缓急安排各项支出,集中财力保障民生、社会各项事业等重点领域资金需求。全区1-9月份一般公共预算支出560948万元,占年初预算90.38%,其中教育、社会保障、卫生健康、农林水等民生类支出491194万元,占比为87.56%,保障民生有力有效。
三、下一步工作
(一)加强财政收入征管。严格落实国家制定的税收等优惠政策,不折不扣落实减税降费政策。依法依规组织收入,加大与收入征缴部门的协调力度,积极配合税务部门和有非税收入征管职能的部门抓收入征管,定期不定期与税务部门会商,加强收入分析预判,牢牢掌握组织收入的主动权,尽最大努力确保完成收入预期。
(二)强化预算执行管理,落实重点领域保障。把握重点支出方向,严格按照区委、区政府决策部署落实的顺序,区别各类事项的轻重缓急安排各项支出,对优先保障的重点支出要加快拨付进度。