六安市裕安区文旅局2024年项目支出绩效目标表

项目名称

2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助

主管部门及代码

[125]六安市裕安区文化和旅游局

实施单位

六安市裕安区文化和旅游局

项目属性

常年项目

项目期

 1年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      335.00

 年度资金总额：

      8.00

   其中：财政拨款

      335.00

   其中：财政拨款

      8.00

         其他资金

      0.00

         其他资金

      0.00

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

全区一个图书馆、一个文化馆、19个乡镇、3个街道综合文化站免费开放

全区一个图书馆、一个文化馆、19个乡镇、3个街道综合文化站免费开放

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

文化场馆

全区一个图书馆、一个文化馆、19个乡镇、3个街道综合文化站免费开放

数量指标

文化场馆

全区一个图书馆、一个文化馆、19个乡镇、3个街道综合文化站免费开放

质量指标

开放质量

质量较高

质量指标

开放质量

质量较高

时效指标

资金拨付

及时支付

时效指标

资金拨付

及时支付

成本指标

开放成本

≤30万

成本指标

开放成本

≤8万

效益指标

经济效益指标

经济效益指标不适用本项目

经济效益指标不适用本项目

经济效益指标

经济效益指标不适用本项目

经济效益指标不适用本项目

社会效益指标

丰富群众文化生活

质量较好

社会效益指标

丰富群众文化生活

质量较好

生态效益指标

生态效益指标不适用本项目

生态效益指标不适用本项目

生态效益指标

生态效益指标不适用本项目

生态效益指标不适用本项目

可持续影响指标

文化生活

影响深远

可持续影响指标

文化生活

影响深远

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

满意度指标

群众满意度

≥95%

项目名称

公益电影放映

主管部门及代码

[125]六安市裕安区文化和旅游局

实施单位

六安市裕安区文化和旅游局

项目属性

常年项目

项目期

 3年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      50.40

 年度资金总额：

      16.80

   其中：财政拨款

      50.40

   其中：财政拨款

      16.80

         其他资金

      0.00

         其他资金

      0.00

总
体
目
标

中期目标（2022年—2024年）

年度目标

全区280个行政村“一村一月放映一场”农村公益电影活动，全年共放映公益电影3360场。

全区280个行政村“一村一月放映一场”农村公益电影活动，全年共放映公益电影3360场。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

全年共播放场次

3360场次

数量指标

放映行政村数量

≤280个

放映行政村数量

≤280个

全年共播放场次

3360场次

质量指标

经费支出合规性

合规

质量指标

经费支出合规性

合规

时效指标

经费支出及时性

及时

时效指标

经费支出及时性

及时

成本指标

项目总成本

≤50.4万元

成本指标

项目总成本

≤50.4万元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标不适用本项目

经济效益指标不适用本项目

经济效益指标

经济效益指标不适用本项目

经济效益指标不适用本项目

社会效益指标

丰富农民群众电影文化生活

效果显著

社会效益指标

丰富农民群众电影文化生活

效果显著

生态效益指标

生态效益指标不适用本项目

生态效益指标不适用本项目

生态效益指标

生态效益指标不适用本项目

生态效益指标不适用本项目

可持续影响指标

对丰富农村群众文化生活的可持续性影响程度

影响程度较高

可持续影响指标

对丰富农村群众文化生活的可持续性影响程度

影响程度较高

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

满意度指标

群众满意度

≥95%

项目名称

农村老放映员工龄补助

主管部门及代码

[125]六安市裕安区文化和旅游局

实施单位

六安市裕安区文化和旅游局

项目属性

常年项目

项目期

 3年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      128.86

 年度资金总额：

      28.00

   其中：财政拨款

      128.86

   其中：财政拨款

      28.00

         其他资金

      0.00

         其他资金

      0.00

总
体
目
标

中期目标（2022年—2024年）

年度目标

维护社会稳定，和谐发展，保障我区农村老放映员的基本生活。

维护社会稳定，和谐发展，保障我区农村老放映员的基本生活。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

年满60周岁的老放映员人数

110人

数量指标

年满60周岁的老放映员人数

110人

质量指标

补助发放的合规性

合规

质量指标

补助发放的合规性

合规

时效指标

补助发放的及时性

及时

时效指标

补助发放的及时性

及时

成本指标

项目年度成本

≤280000万元

成本指标

项目总成本

≤1288592元

项目总成本

≤1288592万元

项目年度成本

≤280000元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标不适用本项目

经济效益指标不适用本项目

经济效益指标

经济效益指标不适用本项目

经济效益指标不适用本项目

社会效益指标

保障老放映员的基本生活

成效明显

社会效益指标

保障老放映员的基本生活

成效明显

生态效益指标

生态效益指标不适用本项目

生态效益指标不适用本项目

生态效益指标

生态效益指标不适用本项目

生态效益指标不适用本项目

可持续影响指标

对维护社会稳定的影响力

影响程度较高

可持续影响指标

对维护社会稳定的影响力

影响程度较高

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

≥95%

满意度指标

服务对象满意度

≥95%

项目名称

全区旅游发展专项经费

主管部门及代码

[125]六安市裕安区文化和旅游局

实施单位

六安市裕安区文化和旅游局

项目属性

常年项目

项目期

 3年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      1800.00

 年度资金总额：

      600.00

   其中：财政拨款

      1800.00

   其中：财政拨款

      600.00

         其他资金

      0.00

         其他资金

      0.00

总
体
目
标

中期目标（2022年—2024年）

年度目标

为贯彻省旅游高质量发展大会精神和我区旅游事业发展要求，充分利用与上海市松江区和包河区对口合作和帮扶机遇，加大旅游资源宣传推介招商力度，同时加强景区景点建设，支持旅游重点村完善配套设施，提升全区旅游整体服务环境，为我区旅游高质量发展打下基础。

为贯彻省旅游高质量发展大会精神和我区旅游事业发展要求，充分利用与上海市松江区和包河区对口合作和帮扶机遇，加大旅游资源宣传推介招商力度，同时加强景区景点建设，支持旅游重点村完善配套设施，提升全区旅游整体服务环境，为我区旅游高质量发展打下基础。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

1、对口合作宣传推介活动1500000元；2、宣传招商资料制作1000000元；3、外出招商开展双招双引500000元；4、媒体宣传营销合作1500000元；5、旅游重点村建设7000000元；6、民宿营地等旅游业态环境配套建设4000000元；7、景区景点功能提升4000000元；8、文旅行业安全生产500000元。

≤600万元

数量指标

1、对口合作宣传推介活动1500000元；2、宣传招商资料制作1000000元；3、外出招商开展双招双引500000元；4、媒体宣传营销合作1500000元；5、旅游重点村建设7000000元；6、民宿营地等旅游业态环境配套建设4000000元；7、景区景点功能提升4000000元；8、文旅行业安全生产500000元。

≤2000万元

质量指标

充分利用与上海市松江区和包河区对口合作和帮扶机遇，加大旅游资源宣传推介招商力度，同时加强景区景点建设，支持旅游重点村完善配套设施，提升全区旅游整体服务环境，为我区旅游高质量发展打下基础。

高质量完成

质量指标

充分利用与上海市松江区和包河区对口合作和帮扶机遇，加大旅游资源宣传推介招商力度，同时加强景区景点建设，支持旅游重点村完善配套设施，提升全区旅游整体服务环境，为我区旅游高质量发展打下基础。

高质量完成

时效指标

各项工作任务有序开展

按时完成

时效指标

各项工作任务有序开展

按时完成

成本指标

旅游发展专项资金

≤600万元

成本指标

旅游发展专项资金

≤2000万元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标不适用本项目

本指标不适用本项目

经济效益指标

经济效益指标不适用本项目

本指标不适用本项目

社会效益指标

提供旅游公共服务和旅游推广

提供旅游公共服务和旅游推广

社会效益指标

提供旅游公共服务和旅游推广

提供旅游公共服务和旅游推广

生态效益指标

生态效益指标不适用本项目

本指标不适用本项目

生态效益指标

生态效益指标不适用本项目

本指标不适用本项目

可持续影响指标

可持续影响指标不适用本项目

本指标不适用本项目

可持续影响指标

可持续影响指标不适用本项目

本指标不适用本项目

满意度指标

满意度指标

群众满意度

100%

满意度指标

群众满意度

100%

项目名称

文化体制改革

主管部门及代码

[125]六安市裕安区文化和旅游局

实施单位

六安市裕安区文化和旅游局

项目属性

常年项目

项目期

 3年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      104.56

 年度资金总额：

      34.63

   其中：财政拨款

      104.56

   其中：财政拨款

      34.63

         其他资金

      0.00

         其他资金

      0.00

总
体
目
标

中期目标（2022年—2024年）

年度目标

维护社会稳定，保障文化体制改革人员基本生活。

维护社会稳定，保障文化体制改革人员基本生活。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

文化体制改革单位退休人员

47人

数量指标

文化体制改革单位退休人员

47人

质量指标

经费支出合规性

合规

质量指标

经费支出合规性

合规

时效指标

经费支出及时性

及时

时效指标

经费支出及时性

及时

成本指标

3年发放养老金总金额

≤1059090元

成本指标

3年发放养老金总金额

≤1059090元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标不适用本项目

经济效益指标不适用本项目

经济效益指标

经济效益指标不适用本项目

经济效益指标不适用本项目

社会效益指标

保障退休人员生活

效果显著

社会效益指标

保障退休人员生活

效果显著

生态效益指标

生态效益指标不适用本项目

生态效益指标不适用本项目

生态效益指标

生态效益指标不适用本项目

生态效益指标不适用本项目

可持续影响指标

对维持社会和谐稳定的影响

影响程度较高

可持续影响指标

对维持社会和谐稳定的影响

影响程度较高

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

≥95%

满意度指标

服务对象满意度

≥95%

项目名称

文化惠民工程专项资金

主管部门及代码

[125]六安市裕安区文化和旅游局

实施单位

六安市裕安区文化和旅游局

项目属性

常年项目

项目期

 3年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      183.20

 年度资金总额：

      24.64

   其中：财政拨款

      183.20

   其中：财政拨款

      24.64

         其他资金

      0.00

         其他资金

      0.00

总
体
目
标

中期目标（2022年—2024年）

年度目标

全区乡镇街综合文化站、区文化馆、图书馆免费开放，提供基本公共文化服务,丰富群众文化生活，繁荣农村文化，推进乡村振兴，提升农村公共文化水平。

全区乡镇街综合文化站、区文化馆、图书馆免费开放，提供基本公共文化服务,丰富群众文化生活，繁荣农村文化，推进乡村振兴，提升农村公共文化水平。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

图书馆数量

1座

数量指标

乡镇综合文化站数量

22座

文化馆数量

1座

文化馆数量

1座

乡镇综合文化站数量

22座

图书馆数量

1座

质量指标

经费支出合规性

合规

质量指标

经费支出合规性

合规

时效指标

经费支出及时性

及时

时效指标

经费支出及时性

及时

成本指标

项目年度成本

≤24.64万元

成本指标

项目总成本

≤237.84万元

项目总成本

≤237.84万元

项目年度成本

≤79.28万元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标不适用本项目

经济效益指标不适用本项目

经济效益指标

经济效益指标不适用本项目

经济效益指标不适用本项目

社会效益指标

对丰富农村群众文化生活的影响力

影响程度较高

社会效益指标

对丰富农村群众文化生活的影响力

影响程度较高

生态效益指标

生态效益指标不适用本项目

生态效益指标不适用本项目

生态效益指标

生态效益指标不适用本项目

生态效益指标不适用本项目

可持续影响指标

不断繁荣农村文化，持续推进美好乡村建设

效果显著

可持续影响指标

不断繁荣农村文化，持续推进美好乡村建设

效果显著

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

满意度指标

群众满意度

≥95%

项目名称

盲艺人寒衣等补助

主管部门及代码

[125]六安市裕安区文化和旅游局

实施单位

六安市裕安区文化馆

项目属性

常年项目

项目期

 3年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      36.00

 年度资金总额：

     10.00

   其中：财政拨款

      36.00

   其中：财政拨款

     10.00

         其他资金

     0.00  

         其他资金

      0.00

总
体
目
标

中期目标（2022年—2024年）

年度目标

保证6名盲艺人正常生活以及冬季防寒防冻，政府安排资金保证其日常生活，并购买必要的防寒、救济物品，帮助其度过安全祥和的元旦、春节。

保证5名盲艺人正常生活以及冬季防寒防冻，政府安排资金保证其日常生活，并购买必要的防寒、救济物品，帮助其度过安全祥和的元旦、春节。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

盲艺人数量

6人

数量指标

盲艺人数量

5人

质量指标

补助盲艺人覆盖率

100%

质量指标

补助盲艺人覆盖率

100%

时效指标

补助及时性

及时

时效指标

补助及时性

及时

成本指标

项目总成本

≤36万元

成本指标

项目年度成本

≤10万元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标不适用本项目

无

经济效益指标

经济效益指标不适用本项目

无

社会效益指标

关爱盲艺人基本生活，提高生活幸福感

影响程度较高

社会效益指标

关爱盲艺人基本生活，提高生活幸福感

影响程度较高

生态效益指标

生态效益指标不适用本项目

无

生态效益指标

生态效益指标不适用本项目

无

可持续影响指标

维护社会稳定

影响程度较高

可持续影响指标

维护社会稳定

影响程度较高

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度指标

≥90%

满意度指标

服务对象满意度指标

≥90%

项目名称

文物管理维护

主管部门及代码

[125]六安市裕安区文化和旅游局

实施单位

六安市裕安区文化馆

项目属性

常年项目

项目期

 3年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      9.00

 年度资金总额：

     2.00

   其中：财政拨款

      9.00

   其中：财政拨款

     2.00

         其他资金

     0.00  

         其他资金

      0.00

总
体
目
标

中期目标（2022年—2024年）

年度目标

确保文物保护单位的安全，并得到充分利用。

确保文物保护单位的安全，并得到充分利用。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

文物管理维护

93处

数量指标

文物管理维护

93处

质量指标

经费支出合规性

合规

质量指标

经费支出合规性

合规

时效指标

经费支出及时性

及时

时效指标

经费支出及时性

及时

成本指标

项目成本

≤9万元

成本指标

项目年度成本

≤2万元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标不适用本项目

无

经济效益指标

经济效益指标不适用本项目

无

社会效益指标

对保护文物安全和观众生命财产安全的影响程度

有效提升

社会效益指标

对保护文物安全和观众生命财产安全的影响程度

有效提升

生态效益指标

生态效益指标不适用本项目

无

生态效益指标

生态效益指标不适用本项目

无

可持续影响指标

对持续弘扬本地文化，增强群众凝聚力的影响

影响程度较高

可持续影响指标

对持续弘扬本地文化，增强群众凝聚力的影响

影响程度较高

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度指标

≥90%

满意度指标

服务对象满意度指标

≥90%

项目名称

文化信息资源共享机构运行经费

主管部门及代码

[125]六安市裕安区文化和旅游局

实施单位

六安市裕安区文化馆

项目属性

常年项目

项目期

 3年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      15.00

 年度资金总额：

      3.00

   其中：财政拨款

      15.00

   其中：财政拨款

      3.00

         其他资金

     0.00  

         其他资金

      0.00

总
体
目
标

中期目标（2022年—2024年）

年度目标

电子阅览室免费全年开放，保证国家和省级文化信息资源及时下达到县、区和乡镇文化站，实现全国文化信息资源共享。

电子阅览室免费全年开放，保证国家和省级文化信息资源及时下达到县、区和乡镇文化站，实现全国文化信息资源共享。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

保障正常运行电子阅览室数量

1处

数量指标

保障正常运行电子阅览室数量

1处

质量指标

各项费用支付到位率

100%

质量指标

各项费用支付到位率

100%

时效指标

经费支出及时性

及时

时效指标

经费支出及时性

及时

成本指标

项目总成本

≤15万元

成本指标

项目年度总成本

≤3万元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标不适用本项目

无

经济效益指标

经济效益指标不适用本项目

无

社会效益指标

满足群众文化需要

影响程度高

社会效益指标

满足群众文化需要

影响程度高

生态效益指标

生态效益指标不适用本项目

无

生态效益指标

生态效益指标不适用本项目

无

可持续影响指标

实现全国文化信息资源共享

影响程度高

可持续影响指标

实现全国文化信息资源共享

影响程度高

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度指标

≥90%

满意度指标

服务对象满意度指标

≥90%

项目名称

流动文化车运行维护费

主管部门及代码

[125]六安市裕安区文化和旅游局

实施单位

六安市裕安区文化馆

项目属性

常年项目

项目期

 3年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      19.50

 年度资金总额：

3.00

   其中：财政拨款

      19.50

   其中：财政拨款

3.00

         其他资金

     0.00  

         其他资金

      0.00

总
体
目
标

中期目标（2022年—2024年）

年度目标

确保流动文化车正常运行，提高服务效益。

确保流动文化车正常运行，提高服务效益。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

确保正常运行流动文化车数量

1辆

数量指标

确保正常运行流动文化车数量

1辆

质量指标

流动文化车运行维护到位率

100%

质量指标

流动文化车运行维护到位率

100%

时效指标

经费支付及时性

及时

时效指标

经费支付及时性

及时

成本指标

项目总成本

≤19.5万元

成本指标

项目年度成本

≤3万元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标不适用本项目

无

经济效益指标

经济效益指标不适用本项目

无

社会效益指标

确保文化流动车发挥最大社会效益

影响程度较高

社会效益指标

确保文化流动车发挥最大社会效益

影响程度较高

生态效益指标

生态效益指标不适用本项目

无

生态效益指标

生态效益指标不适用本项目

无

可持续影响指标

确保流动文化车正常运行，提高服务效益

影响程度较高

可持续影响指标

确保流动文化车正常运行，提高服务效益

影响程度较高

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度指标

≥90%

满意度指标

服务对象满意度指标

≥90%

项目名称

文化馆、图书馆运行经费

主管部门及代码

[125]六安市裕安区文化和旅游局

实施单位

六安市裕安区文化馆

项目属性

常年项目

项目期

 3年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      138.00

 年度资金总额：

50

   其中：财政拨款

      138.00

   其中：财政拨款

50

         其他资金

     0.00  

         其他资金

      0.00

总
体
目
标

中期目标（2022年—2024年）

年度目标

开展文化培训辅导活动；建立精品节目库；保证区级图书馆、文化馆正常运行。早日实现文化馆通过县级一级馆验收，图书馆通过县级二级馆验收。

开展文化培训辅导活动；建立精品节目库；保证区级图书馆、文化馆正常运行。早日实现文化馆通过县级一级馆验收。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

图书馆举办活动场次

≥20场

数量指标

图书馆举办活动场次

≥20场

文化馆举办活动场次

≥20场

文化馆举办活动场次

≥20场

场馆数量

2座

场馆数量

2座

质量指标

各种活动举办圆满率

≥90%

质量指标

各种活动举办圆满率

≥90%

经费支出合规性

合规

经费支出合规性

合规

时效指标

经费支出时效性

及时

时效指标

经费支出时效性

及时

项目总成本

≤138万元

项目年度成本

≤50万元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标不适用本项目

无

经济效益指标

经济效益指标不适用该项目

无

社会效益指标

文化图书普及产生了明显的服务效益、良好的社会效益和较大的辐射作用

效果显著

社会效益指标

社会效益性

满足群众文化需求

生态效益指标

生态效益指标不适用本项目

无

生态效益指标

生态效益指标不适用该项目

本指标不适用

可持续影响指标

提升广大市民的文化和知识获得感，场馆品牌形象逐步提升，本地公共文化服务水平逐步提高

效果显著

可持续影响指标

项目可持续影响指标

影响程度较高

满意度指标

满意度指标

群众满意度指标

≥93%

满意度指标

服务对象满意度指标

≥93%

项目名称

非物质文化遗产保护经费

主管部门及代码

[125]六安市裕安区文化和旅游局

实施单位

六安市裕安区文化馆

项目属性

常年项目

项目期

 3年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      75.00

 年度资金总额：

   3.2

   其中：财政拨款

      75.00

   其中：财政拨款

     3.2

         其他资金

     0.00  

         其他资金

      0.00

总
体
目
标

中期目标（2022年—2024年）

年度目标

 增进社会对非物质文化遗产的认识，增强群众文化自信,促进文化交流与合作。

 增进社会对非物质文化遗产的认识，增强群众文化自信,促进文化交流与合作。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

非物质文化遗产数

83个

数量指标

非物质文化遗产数

83个

质量指标

经费支出合规性

合规

质量指标

经费支出合规性

合规

时效指标

经费支出及时性

及时

时效指标

经费支出及时性

及时

成本指标

项目总成本

≤75万元

成本指标

项目年度成本

≤3.2万元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标不适用本项目

无

经济效益指标

经济效益指标不适用本项目

无

社会效益指标

对保护文物安全和观众生命财产安全的影响程度

有效提升

社会效益指标

对保护文物安全和观众生命财产安全的影响程度

有效提升

生态效益指标

生态效益指标不适用本项目

无

生态效益指标

生态效益指标不适用本项目

无

可持续影响指标

对持续弘扬本地文化，增强群众凝聚力的影响

影响程度较高

可持续影响指标

对持续弘扬本地文化，增强群众凝聚力的影响

影响程度较高

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度指标

≥90%

满意度指标

服务对象满意度指标

≥90%