裕安区2023年1-12月财政收支运行情况与分析

一、全区财政收支情况

（一）一般公共预算收支情况

1.一般公共预算收入情况

1-12月全区一般公共预算收入160238万元，占年初预算的100.4%，增长6.22%。其中：税务部门收入121113万元，完成进度90.38%，财政部门收入39125万元，完成进度152.83%。

1-12月税收收入111488万元，占预算89.48%； 

1-12月非税收入（纳入预算管理）48790万元，占预算139.4%。 

2.一般公共预算支出情况

1-12月一般公共预算支出694284万元, 完成年初预算的111.87%,增长9.35%。

其中支出分大类主要完成情况：

（1） 一般公共服务支出60552万元，同比下降0.15%；

（2） 公共安全支出13485万元，同比下降0.35%；

（3） 教育支出160437万元，同比增长2.01%；

（4） 社会保障和就业支出140027万元,同比增长17.85%；

（5） 卫生健康支出53875万元，同比增长21.64%；

（6） 节能环保支出8410万元，同比下降22.39%;

（7） 城乡社区支出50038万元，同比增长60.56%；

（8） 农林水支出133863万元，同比增长15.91%；

（9） 交通运输支出16214万元，同比下降38.26%；

（10） 住房保障支出22184万元，同比增长22.8%；

（11） 灾害防治及应急管理支出3914万元，同比增长23.24%；

（12） 债务付息支出8452万元，同比增长2.59%。

（二）政府性基金预算收支情况

  1-12月份，区级政府性基金预算收入43661万元，下降34.39%。

1-12月份，全区政府性基金预算支出114947万元, 下降5.51%。

（三）国有资本经营预算收支情况

1-12月份，全区国有资本经营预算收入113384万元,完成进度83.74%。

1-12月份，全区国有资本经营预算支出64万元，主要是上年结转上级补助支出。 

 （四）社保基金预算收支情况

1-12月份，全区社会保险基金预算收入317493万元，增长19.41%。

1-12月份，全区社会保险基金预算支出267290万元，增长17.73%。

二、财政收支运行特点

（一）财政收入平稳提升。2023年1-12月，一般公共预算收入完成进度100.4%。非税收入完成48790万元，占一般公共预算收入的30.45%，收入质量较平稳。

（二）基本民生事业保障有力。持续牢固树立“过紧日子”思想, 优化财政支出结构，优先足额保障“三保”支出。加强库款运行监控,确保库款保障倍数处于合理区间。按照轻重缓急安排各项支出,集中财力保障民生、社会各项事业等重点领域资金需求。全区1-12月份一般公共预算支出694284万元, 完成年初预算的111.87%,其中教育、社会保障、卫生健康、农林水等民生类支出605333万元,占比为87.19%，保障民生有力有效。

三、下一步工作

（一）加强财政收入管理。进一步强化税收征管，加强收入分析预判，提高征管效率。加强对非税收入的管理，确保财政收入及时、准确、足额征收和入库。

（二）优化财政支出结构。牢牢树立过紧日子的理念，科学有效的压减一般性支出和其他非急需非刚性支出。根据上级及区委区政府决策部署，持续优化支出结构，保障教育、乡村振兴衔接等重点领域支出需要。