裕安区2023年1-11月财政收支运行情况与分析

一、全区财政收支情况

（一）一般公共预算收支情况

1.一般公共预算收入情况

1-11月全区一般公共预算收入153117万元，占年初预算的95.94%，增长5.35%。其中：税务部门收入114013万元，完成进度85.08%，财政部门收入39104万元，完成进度152.75%。

1-11月税收收入104920万元，占预算84.21%； 

1-11月非税收入（纳入预算管理）48197万元，占预算137.71%。 

2.一般公共预算支出情况

1-11月一般公共预算支出648145万元, 完成年初预算的104.43%,增长3.55%。

其中支出分大类主要完成情况：

（1） 一般公共服务支出53777万元，同比下降4.4%；

（2） 公共安全支出12676万元，同比下降0.7%；

（3） 教育支出147132万元，同比增长0.89%；

（4） 社会保障和就业支出128178万元,同比增长15.3%；

（5） 卫生健康支出52030万元，同比增长24.66%；

（6） 节能环保支出7039万元，同比下降33.71%;

（7） 城乡社区支出51869万元，同比增长64.91%；

（8） 农林水支出118004万元，同比增长11.53%；

（9） 交通运输支出13914万元，同比下降43.92%；

（10） 住房保障支出36428万元，同比下降4.6%；

（11） 灾害防治及应急管理支出3816万元，同比增长28.92%；

（12） 债务付息支出8090万元，同比增长2.7%

（二）政府性基金预算收支情况

  1-11月份，区级政府性基金预算收入22703万元，下降64.63%。

1-11月份，全区政府性基金预算支出110581万元, 增长0.97%。

（三）国有资本经营预算收支情况

1-11月份，全区国有资本经营预算收入98417万元,完成进度72.69%。

1-11月份，全区国有资本经营预算支出64万元，主要是上年结转上级补助支出。 

 （四）社保基金预算收支情况

1-11月份，全区社会保险基金预算收入242397万元，增长22.34%。

1-11月份，全区社会保险基金预算支出228974万元，减少0.69%。

二、财政收支运行特点

（一）非税收入占比高，财政收入质量有待提高。2023年1-11月非税收入完成48197万元，占一般公共预算收入的31.48%。

（二）基本民生事业保障有力。持续牢固树立“过紧日子”思想, 优化财政支出结构，优先足额保障“三保”支出。加强库款运行监控,确保库款保障倍数处于合理区间。按照轻重缓急安排各项支出,集中财力保障民生、社会各项事业等重点领域资金需求。全区1-11月份一般公共预算支出648145万元, 完成年初预算的104.43%,其中教育、社会保障、卫生健康、农林水等民生类支出567326万元,占比为87.53%，保障民生有力有效。

三、下一步工作

（一）加强财政收入管理。进一步完善税收征管制度，提高征管效率，确保财政收入及时、准确地征收和入库。同时，加强对非税收入的管理，特别是一些重点领域的收费、摊派问题，确保其合法性和规范性。

（二）优化财政支出结构。根据上级政策及区政府实际情况，调整财政支出结构，加大对重点领域和薄弱环节的支持力度，如教育、医疗、环保等领域。同时，牢牢树立过紧日子的理念，科学有效的压减一般性支出和其他不必要的支出。