六安市裕安区卫健委2022年度整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

裕安区卫生健康委员会是裕安区人民政府主管全区卫生健康工作的区政府工作部门。下设11个内设股室，即办公室(行政审批服务股、规划信息股)、人事教育股、财务股、医改股(药政股)、医政医管股(中医药管理股)、疾控应急股(职业健康股)、基层卫生健康股、妇幼健康与家庭发展股、综合监督股(政策法规股)、老龄健康股(健康产业股)、区爱国卫生运动委员会办公室。

（二）部门收支情况

2022年财政拨款收支预算4182万元。收入来源为：财政拨款（补助）4182万元；支出按功能分类分为：社会保障和就业支出49.94万元、卫生健康支出4098.75万元，住房保障支出33.31万元。

（三）部门工作任务

1.提高疾病防控和应急能力。开展常态化疫情防控工作，落实党中央、国务院决策部署，做好外防输入、内防反弹工作；开展重点传染病疫情防控，加强监测和疫情分析研判。

2.实施基本公共卫生服务。切实按照公共卫生服务项目实施要求，加强公卫项目的督查指导，提升基层医疗机构公共卫生服务能力和水平。

3.统筹推进综合医改。以区中医院建设为契机，做好紧密型医共体建设的前期筹备工作；加强对医共体牵头医院的基金管理；实施好乡村医疗卫生服务能力“百千万”工程。

4.推进乡镇卫生院中医馆（中医科）建设。加快乡镇卫生院中医诊疗区域软硬件建设，提升中医药综合服务能力。

5.加强医疗质量管理和行风建设。加强医疗质量控制工作，定期开展医疗质量安全督导检查；加强行风监督管理，改善医疗服务。

6.继续开展健康脱贫工作。进一步做实做细贫困人口家庭医生签约履约服务，提升签约服务质量；开展贫困人口大病和慢性病精准救治。

7.加快重大医疗卫生项目工程建设进度。建设区中医院，加快区级公共卫生应急和服务能力提升项目建设进度。

（四）部门绩效目标

部门总体目标：贯彻执行国家卫生健康的法律法规、政策规划和标准规范、统筹规划全区卫生健康资源配置；协调推进深化全区医药卫生体制改革，贯彻深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施；制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，落实检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，组织开展对外交流合作等。

当年绩效目标:完成部门各项任务，忠实履行部门职责。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、评价实施方案制定过程。

为了更好地实施项目，及时反馈并修改项目实施过程中存在的问题，提升项目实施质效；评价实施方案制定过程严格按照相关规定进行。

（二）绩效评价组织实施情况及采用的评价方法。

绩效评价组织实施是按照既定的目标进行，采取查阅资料、谈话交流等评价方法。

三、综合评价情况及评价结论

2022年区卫健委按照年初既定工作目标，机关上下勠力同心，共同完成工作。工作运行高效，本着厉行节约的目的，管理水平不断提升，部门工作目标均以实现，社会满意度不断加大。本次绩效评价综合分为95.33分，等级评价为优秀，绩效目标均以完成。（详见表格）

各一级指标、二级指标和三级指标得分如下：

（一）决策

1.目标设定

（1）绩效目标合理性

绩效目标设立依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定和中长期实施规划。

（2）绩效指标明确性

整体的绩效目标进一步分解细化，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，且与本年度部门预算资金相匹配。

2.预算配置

（1）在职人员控制率

区卫健委2022年度编制数38名，目前实有人数40名，在职人员控制率105.26%。

（3）“三公经费”变动率

区卫健委2021年度“三公经费”预算数为33.3万元，2022年度“三公经费”预算数为14.1万元，“三公经费”变动率为-56.76%。

(3)重点支出安排率分值1分，评价得分0.93分

区卫健委2022年部门年度调整预算安排的项目支出总额3450.22万元，重点项目支出为3692.08万元，重点支出安排率为93.45%。

（二）过程

1、预算执行

（1）预算完成率

区卫健委2022年度预算完成数3145.30万元，调整预算数3095.77万元，预算完成率为101.6%。

（2）预算调整率

区卫健委2022年度预算调整数（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）1086.23万元，2022年度调整预算数3095.77万元，预算调整率35.09%。

（3）支付进度率

区卫健委2022年实际支付进度为100%，即定支付进度为100%，支付进度率100%。

（4）结转结余率

区卫健委2022年无结转结余数，结转结余率为0。

（5）结转结余变动率

区卫健委2022年本年及上年累计结转结余数为0。

（6）公用经费控制率

区卫健委2022年预算安排公用经费总额为72.19万元，决算数为11.85万元，公用经费控制率为16.42%。

（7）“三公经费”控制率

区卫健委2022年“三公经费”预算安排数为14.4万元，决算数为7.87万元，“三公经费”控制率为54.65%。

（8）政府采购执行率

区卫健委2022年政府采购预算数为0万元。

2.预算管理

（1）管理制度健全性

区卫健委印发《裕安区卫健委七项制度》，各项监督管理制度较健全。

（2）资金使用合规性

区卫健委二级机构项目支出未进行专项核算，部分支出存在混用情况。

（3）预决算信息公开性

区卫健委在六安市裕安区人民政府网上按规定内容、时限公开预算信息。

（4）基础信息完善性

区卫健委2022年决算数据与财务数据存在部分不一致性。

3、资产管理

（1）管理制度健全性

区卫健委管理制度健全较健全。

（2）资产管理安全性

区卫健委资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。

（3）固定资产利用率

区卫健委所有固定资产总额平台固定资产2903.59万元，固定资产利用率为100%。

（三）产出

1.职责履行

（1）重点支出完成率

区卫健委2022年重点支出计划工作数5个，实际完成工作数5个，实际完成率为100%。

（2）重点支出完成及时率

区卫健委2022年重点支出计划工作数5个，及时完成工作数5个，完成及时率为100%。

（3）重点支出质量达标率

区卫健委2022年重点支出计划工作数5个，质量达标实际工作数5个，质量达标率为100%。

（4）成本节约率

区卫健委2022年实际成本占调整预算金额的101.6%。

（四）效果

1.履职效益

（1）重点支出社会效益

区卫健委2022年度重点支出项目支出保障基层卫生院运行，逐年更新乡镇卫生院医疗器械设备，提高乡镇卫生院服务能力。为人口与计划生育的科学管理起到了保驾护航作用，进一步将计划生育利益导向工作落到实处。提升居民就医条件，稳定社会秩序保障。完善城乡养老服务体系建设，进一步促进社会和谐稳定提供助力体。

（2）目标责任考核

截至评价日，全区2022年度目标责任考核结果未下发。

（3）社会公众或服务对象满意度

通过一般性了解，社会公众和服务对象对区卫健委的印象，基本认为满意。

四、综合绩效分析

2022年区卫健委按照年初既定工作目标，机关上下勠力同心，共同完成工作。工作运行高效，本着厉行节约的目的，管理水平不断提升，部门工作目标均以实现，社会满意度不断加大。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是本着厉行节约的目的。进一步加强对资金支出的管理，做到开支有理有据、不乱开支。

二是充分论证项目。本着对项目负责的态度，对年初制定的项目进行充分论证其可行性、效益性，使得项目发挥其本身最大的效益。

三是及时总结、及时提升。在进行部门支出的时候，做到阶段性总结，对于出现的问题及时反馈、及时修改、及时总结，做到支出效益最大化。

（二）存在的问题及原因分析

1.绩效评价管理制度尚不健全。虽然我们制定了相关的管理办法和实施细则，建立了与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，但还不完善。

2.对绩效评价工作的认识不够。通过绩效评价工作的逐步推进，虽然逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够。

3.人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

六、有关建议

区卫健委2022年度整体支出较好的完成年初预定绩效目标，接下来我们将进一步强化落实预算绩效运行动态监控管理办法，细化预算编制工作，加强资产管理，继续建立和完善相关管理制度，确保财政资金投入发挥最大化效益。

七、其他需说明的问题

无

八、相关附件

附件：项目支出绩效评价表

      项目支出抽凭复印件

绩效评价考评组

二0二三年六月三十日