2022年度312国道南辅道、G105国道(4S店-戚桥)和金裕大道绿化养护费项目支出绩效评价报告

为深入贯彻落实省、市及区委、区政府关于全面实施预算绩效管理有关精神，根据《裕安区财政局关于开展2022年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2022〕1号）要求，我单位对2022年预算项目支出绩效进行了自评。现将项目支出绩效评价情况及自评结果报告如下：

一、基本情况

（一） 项目概况

裕安区市政环境卫生管理处是裕安区住建局下设二级机构，根据六安市裕安区人民政府办公室印发的《裕安区人民政府第31次常务会议纪要》精神、《关于市交投公司移交交通项目配套设施的建议报告》（裕交政〔2021〕80号）文件，我单位现有312国道南辅道、G105国道(4S店-戚桥)和金裕大道绿化养护费项目支出任务。

项目主要内容包括苗木看护、施肥、打药、浇水、梳理、修剪、死亡补植及枯枝垃圾清运等；312国道南辅道、G105国道（4S店-戚桥）和金裕大道绿化管护；干旱、台风等灾害天气的应急处理。

专项资金投入和使用情况。2022年度，312国道南辅道、G105国道(4S店-戚桥)和金裕大道绿化养护费安排198.28万元，全年实际支出194.423万元。

（二）项目绩效目标

道路公园路绿化管护满足城市园林管护相关要求，美化裕安环境，提升裕安形象。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

全面评价预算项目经费对绿化管护方面发挥的积极作用。深入贯彻落实文件指示要求，不断提高人民群众满意度。

（二） 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则：客观评价、实事求是。2.评价依据：以取得成果为依据。3.评价指标体系：根据项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括项目产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标），效益指标（经济效益指标、社会效益指标），满意度指标（服务对象满意度指标）。（详见《项目支出绩效评价表》）

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：完善指标体系，整理取得成效。2.组织实施：对投入、产出和效果进行全方位评价。3.分析评价：按照评价标准逐条研判打分。4.报告出具：据实反映工作经费绩效情况。

三、综合评价情况及评价结论

按照《裕安区财政局关于开展2022年单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2022〕1号）的要求，我单位绩效评价工作领导小组及时组织开展本单位2022年度项目支出绩效评价工作。评价小组通过检查项目支出有关帐目，收集整理支出相关资料，合理分析相关材料，形成绩效自评结论。312国道南辅道、G105国道(4S店-戚桥)和金裕大道绿化养护费项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，提高公园绿化档次，提升裕安形象，创造和谐安定环境的影响程度较高。经评价小组综合分析，自评结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

312国道南辅道、G105国道(4S店-戚桥)和金裕大道绿化养护费项目实施时间为2022年1月至2022年12月。由区财政拨款198.28万元，拨款到位194.423万元，资金到位率达98.05%(因财政资金紧张，OA流程到财政局，截至12月31日未支付)。主要用于苗木看护、施肥、打药、浇水、梳理、修剪、死亡补植及枯枝垃圾清运等；312国道南辅道、G105国道（4S店-戚桥）和金裕大道绿化管护；干旱、台风等灾害天气的应急处理。

（二）项目过程情况

2022年312国道南辅道、G105国道(4S店-戚桥)和金裕大道绿化养护费项目共计支出194.423万元，支出率达到100％，各项指标均达到年初制定目标，项目的成效均达到预期效果。

为使项目的管理更加规范，我单位根据财务管理内部控制制度，对项目经费管理及开支审批程序等都作出了明确规定，确保做到专款专用。为使项目经费支出更加高效，年初我单位依据项目的申报情况制定了全年的工作计划，每季度总结汇总工作开展情况及项目执行情况，并对存在的问题进行分析，确保项目按时、保质、保量执行完成。项目预算的开支严格遵守各项财经纪律及局财务管理制度，没有出现违规花钱、突击花钱等情况。

（三） 项目产出情况

2022年312国道南辅道、G105国道(4S店-戚桥)和金裕大道绿化养护费项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

（四） 项目效益情况

项目预期目标全部达成，通过项目的实施，完成绿化养护面积468346㎡，绿化设施完好率100%，促进了经济社会持续健康发展，提高公园绿化档次，提升裕安形象，创造和谐安定环境的影响程度较高。充分达到了项目实施的任务目标及预期成效。

五、主要经验及做法

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　（三）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

六、存在的问题及原因分析

2022年我单位科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。

七、有关建议

今后，我单位将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

八、其他需要说明的问题

除上述报告中所提事项外无其他需说明的情况。